Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/07/2024 | Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in località Li Junchi". CUP E73D22000400002. Approvazione atti di contabilità finale. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 153 del 01/07/2024 Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in località Li Junchi". CUP E73D22000400002. Approvazione atti di contabilità finale. |
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| Area Economica - Finanziaria | 01/07/2024 | Determina a contrarre per fornitura risme di carta per fotocopie, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023. Assunzione impegno di spesa. CIG B248C4B04C |
Area Economica - Finanziaria num.part. 48 del 01/07/2024 Determina a contrarre per fornitura risme di carta per fotocopie, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023. Assunzione impegno di spesa. CIG B248C4B04C |
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| Area Economica - Finanziaria | 01/07/2024 | Liquidazione alla ditta E-Work Spa contratto di lavoro interinale matricola n.587352 Maggio 2024 e liquidazione IRAP Maggio 2024. CIG Z7D3B23224 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 47 del 01/07/2024 Liquidazione alla ditta E-Work Spa contratto di lavoro interinale matricola n.587352 Maggio 2024 e liquidazione IRAP Maggio 2024. CIG Z7D3B23224 |
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| Area Vigilanza | 29/06/2024 | Affidamento per l'intervento di rimozione e rottamazione del veicolo Fiat Bravo targato YA201AE in dotazione al Comando di Polizia Locale - Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 48 del 29/06/2024 Affidamento per l'intervento di rimozione e rottamazione del veicolo Fiat Bravo targato YA201AE in dotazione al Comando di Polizia Locale - Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/06/2024 | determinazione di presa d'atto di gara deserta relativa alla procedura per l'affidamento del servizio salvamento a mare con affidamento ai sensi ai sensi dellart.71 del D.Lgs 36/2023; |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 474 del 27/06/2024 determinazione di presa d'atto di gara deserta relativa alla procedura per l'affidamento del servizio salvamento a mare con affidamento ai sensi ai sensi dellart.71 del D.Lgs 36/2023; |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/06/2024 | impegno e liquidazione fattura alla società AGSM AIM Energia S.p.A per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica - CIG B1DA5FF826 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 152 del 27/06/2024 impegno e liquidazione fattura alla società AGSM AIM Energia S.p.A per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica - CIG B1DA5FF826 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/06/2024 | impegno e liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 20- Lotto 7". MAGGIO 2024 - CIG A01DF0B26D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 151 del 27/06/2024 impegno e liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 20- Lotto 7". MAGGIO 2024 - CIG A01DF0B26D |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 27/06/2024 | Liquidazione fattura n° 212-2024 del 26/06/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 40 del 27/06/2024 Liquidazione fattura n° 212-2024 del 26/06/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 27/06/2024 | Acquisto di n° 1 Kit completo cartucce Plotter Canon modello IPF TM-200 - CIG B241C2FC4B- Impegno di Spesa e Affidamento |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 38 del 27/06/2024 Acquisto di n° 1 Kit completo cartucce Plotter Canon modello IPF TM-200 - CIG B241C2FC4B- Impegno di Spesa e Affidamento |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/06/2024 | Liquidazione fattura al Medico del Lavoro Dott. Pier Franco Canalis per n. 7 visite mediche, oltre quota annuale. CIG B0CE8A3434 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 473 del 26/06/2024 Liquidazione fattura al Medico del Lavoro Dott. Pier Franco Canalis per n. 7 visite mediche, oltre quota annuale. CIG B0CE8A3434 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/06/2024 | BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 472 del 26/06/2024 BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/06/2024 | Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a) - Concessione dei contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Riconoscimento n. 2 nuove istanze e impegno di spesa contributo periodo maggio-giugno 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 471 del 26/06/2024 Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a) - Concessione dei contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Riconoscimento n. 2 nuove istanze e impegno di spesa contributo periodo maggio-giugno 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di gennaio, febbraio e marzo 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 470 del 26/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di gennaio, febbraio e marzo 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 26/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fatture alla ditta MANCA E STANGONI per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 469 del 26/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fatture alla ditta MANCA E STANGONI per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
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| Area Vigilanza | 26/06/2024 | Affidamento per l'intervento di rimozione e conferimento a centro di raccolta di veicoli in stato di abbandono - Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 47 del 26/06/2024 Affidamento per l'intervento di rimozione e conferimento a centro di raccolta di veicoli in stato di abbandono - Impegno di spesa. |
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| Area Vigilanza | 26/06/2024 | Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di blocchi di preavvisi personalizzati per le violazioni alle norme del C.d.S. e di contrassegni rosa. |
Area Vigilanza num.part. 46 del 26/06/2024 Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di blocchi di preavvisi personalizzati per le violazioni alle norme del C.d.S. e di contrassegni rosa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 25/06/2024 | impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica automezzi di proprietà comunale - anno 2024 - |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 150 del 25/06/2024 impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica automezzi di proprietà comunale - anno 2024 - |
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| Area Vigilanza | 25/06/2024 | Liquidazione di spesa per la fornitura di vestiario per il personale appartenente al Comando di Polizia Locale. |
Area Vigilanza num.part. 45 del 25/06/2024 Liquidazione di spesa per la fornitura di vestiario per il personale appartenente al Comando di Polizia Locale. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 25/06/2024 | Installazione di pedane da posizionare nei chioschi in Loc. Li Junchi - CIG B23912A355- Impegno di Spesa e Affidamento |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 36 del 25/06/2024 Installazione di pedane da posizionare nei chioschi in Loc. Li Junchi - CIG B23912A355- Impegno di Spesa e Affidamento |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 25/06/2024 | Gestione, uso e manutenzione del campo di calcio a 5 del Comune di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo "Gianni Ugnutu": Approvazione manifestazione d'interesse |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 35 del 25/06/2024 Gestione, uso e manutenzione del campo di calcio a 5 del Comune di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo "Gianni Ugnutu": Approvazione manifestazione d'interesse |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/06/2024 | Impegno di spesa per inserimento utente in Comunità. Retta dal 14.01.2024 al 14.05.2024. CIG B167624C2C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 468 del 24/06/2024 Impegno di spesa per inserimento utente in Comunità. Retta dal 14.01.2024 al 14.05.2024. CIG B167624C2C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/06/2024 | Contributi e/o altri vantaggi economici ordinari per iniziative culturali : Approvazione Graduatoria provvisoria |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 467 del 24/06/2024 Contributi e/o altri vantaggi economici ordinari per iniziative culturali : Approvazione Graduatoria provvisoria |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 466 del 24/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/06/2024 | REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualità 2024. Approvazione graduatoria definitiva. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 465 del 24/06/2024 REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualità 2024. Approvazione graduatoria definitiva. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/06/2024 | ADESIONE CALICI DI STELLE 2024. Impegno e liquidazione quota. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 464 del 24/06/2024 ADESIONE CALICI DI STELLE 2024. Impegno e liquidazione quota. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 24/06/2024 | determinazione di presa d'atto di richiesta di offerta deserta relativa alla procedura per la concessione in gestione, uso e manutenzione ordinaria del campo di calcio a 5 del Comuni di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo " Gianni Ugnutu |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 34 del 24/06/2024 determinazione di presa d'atto di richiesta di offerta deserta relativa alla procedura per la concessione in gestione, uso e manutenzione ordinaria del campo di calcio a 5 del Comuni di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo " Gianni Ugnutu |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/06/2024 | Pulizia e sanificazione servizi igienici lungomare Badesi: Approvazione manifestazione d'interesse |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 463 del 21/06/2024 Pulizia e sanificazione servizi igienici lungomare Badesi: Approvazione manifestazione d'interesse |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/06/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della Ditta "Materiali Edili Roman Terzer S.r.l." per la fornitura di ombrai per spazio giochi minori - CIG: Z0A3DF78A4. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 462 del 21/06/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della Ditta "Materiali Edili Roman Terzer S.r.l." per la fornitura di ombrai per spazio giochi minori - CIG: Z0A3DF78A4. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 461 del 21/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 21/06/2024 | BANDIERA BLU 2024.Liquidazione fattura alla FEE ITALIA ETS per la fornitura delle bandiere blu da esporre nelle spiagge di Badesi. CIG B1CF5E447C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 460 del 21/06/2024 BANDIERA BLU 2024.Liquidazione fattura alla FEE ITALIA ETS per la fornitura delle bandiere blu da esporre nelle spiagge di Badesi. CIG B1CF5E447C |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 21/06/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con la soc. Enel Sole Srl per interventi di manutenzione impianti IP ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B23116B7F5 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 149 del 21/06/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con la soc. Enel Sole Srl per interventi di manutenzione impianti IP ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B23116B7F5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 21/06/2024 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Pier Gianni Piseddu per manutenzione automezzi comunali(manutenzione benna mini pala). CIG B224ED75CC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 148 del 21/06/2024 impegno e liquidazione fattura alla ditta Pier Gianni Piseddu per manutenzione automezzi comunali(manutenzione benna mini pala). CIG B224ED75CC |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A5 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 33 del 21/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A4 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 32 del 21/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A3 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 31 del 21/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A2 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 30 del 21/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A2 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A1 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 29 del 21/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi._Approvazioni Verbali Struttura A1 |
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| Area Vigilanza | 20/06/2024 | Liquidazione di spesa per la fornitura del veicolo Dacia Sandero Stepway ad uso esclusivo come mezzo di polizia necessaria per il servizio di pattugliamento della Polizia Locale. |
Area Vigilanza num.part. 44 del 20/06/2024 Liquidazione di spesa per la fornitura del veicolo Dacia Sandero Stepway ad uso esclusivo come mezzo di polizia necessaria per il servizio di pattugliamento della Polizia Locale. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 20/06/2024 | Liquidazione fattura n° 363-2024 del 13/06/2024 alla ditta MGK srl, la fornitura di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie - Liquidazione [C.I.G. B1FD8C0E57] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 28 del 20/06/2024 Liquidazione fattura n° 363-2024 del 13/06/2024 alla ditta MGK srl, la fornitura di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie - Liquidazione [C.I.G. B1FD8C0E57] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/06/2024 | Integrazione impegno di spesa del servizio affidato con determina Responsabile n. 144 del 27/02/2024, relativo alla gestione tirocini persone fuori mercato mondo lavoro, CIG B0633DB8A0 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 459 del 19/06/2024 Integrazione impegno di spesa del servizio affidato con determina Responsabile n. 144 del 27/02/2024, relativo alla gestione tirocini persone fuori mercato mondo lavoro, CIG B0633DB8A0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/06/2024 | Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale S.r.l. per l'acquisto del software X-RTD e il relativo servizio di supporto e formazione al Responsabile della transizione al digitale (RTD). CIG B120DF5A7F. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 458 del 19/06/2024 Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale S.r.l. per l'acquisto del software X-RTD e il relativo servizio di supporto e formazione al Responsabile della transizione al digitale (RTD). CIG B120DF5A7F. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/06/2024 | L.R. n. 31/84 - Riparto contributo R.A.S. per la scuola dellobbligo. Anno scolastico 2023/2024 . Esercizio 2024. Impegno e liquidazione contributo. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 457 del 19/06/2024 L.R. n. 31/84 - Riparto contributo R.A.S. per la scuola dellobbligo. Anno scolastico 2023/2024 . Esercizio 2024. Impegno e liquidazione contributo. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/06/2024 | "Indennità regionale fibromialgia" (IRF). L.R. n. 5/2019 modificata dall'art. 12 della L.R. n. 12/2022 e D.G.R. n. 7/12 del 2/02/2023 modificata dalla D.G.R. n. 10/39 del 16/03/2023. Annualità 2024. Approvazione elenco istanze ammesse e determinazione fabbisogno. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 456 del 19/06/2024 "Indennità regionale fibromialgia" (IRF). L.R. n. 5/2019 modificata dall'art. 12 della L.R. n. 12/2022 e D.G.R. n. 7/12 del 2/02/2023 modificata dalla D.G.R. n. 10/39 del 16/03/2023. Annualità 2024. Approvazione elenco istanze ammesse e determinazione fabbisogno. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 19/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta F.LLI PERU SAS per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG BOEB9116A2 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 455 del 19/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta F.LLI PERU SAS per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG BOEB9116A2 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 454 del 18/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | Liquidazione fattura alla ditta PROXIMA SRL per canone e servizio di assistenza del gestionale per l'imposta di soggiorno anno 2024. CIG ZF538C65E2 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 453 del 18/06/2024 Liquidazione fattura alla ditta PROXIMA SRL per canone e servizio di assistenza del gestionale per l'imposta di soggiorno anno 2024. CIG ZF538C65E2 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | Contributi a favore delle associazioni/società operanti nel territorio del Comune di Badesi: Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 452 del 18/06/2024 Contributi a favore delle associazioni/società operanti nel territorio del Comune di Badesi: Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Affidamento diretto alla ditta Manca e Stangoni S.r.l. ai sensi dell'art. 50 D.Lgs n. 36/2023. Assunzione impegno di spesa. CIG B2218F0A7F. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 451 del 18/06/2024 Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Affidamento diretto alla ditta Manca e Stangoni S.r.l. ai sensi dell'art. 50 D.Lgs n. 36/2023. Assunzione impegno di spesa. CIG B2218F0A7F. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 450 del 18/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 18/06/2024 | BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio del mese di maggio. CIG 851839411C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 449 del 18/06/2024 BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio del mese di maggio. CIG 851839411C |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/06/2024 | impegno e liquidazione fattura alla Mar. Cos Società Cooperativa Sociale ets per la gestione del cantiere comunale denominato " Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. Annualità 2023". 1° mensilità Maggio 2024 CIG: B0C3DB237C - CUP: E71D23000180002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 147 del 18/06/2024 impegno e liquidazione fattura alla Mar. Cos Società Cooperativa Sociale ets per la gestione del cantiere comunale denominato " Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. Annualità 2023". 1° mensilità Maggio 2024 CIG: B0C3DB237C - CUP: E71D23000180002 |
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| Area Vigilanza | 18/06/2024 | Assunzione di personale a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" - Area Istruttori (ex cat. C). Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 43 del 18/06/2024 Assunzione di personale a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" - Area Istruttori (ex cat. C). Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 18/06/2024 | Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi. Nomina commissione di valutazione |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 27 del 18/06/2024 Assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative in Loc. Li Junchi. Nomina commissione di valutazione |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 18/06/2024 | determina a contrarre per l'acquisto di 5 pedane di legno in larice millerighe e sottostruttura in legno lamellare ai sensi delart. 50 comma 1 lettera b D. Lgs.36/2023 affidamento diretto alla ditta Oggiano Giovanni e Paolo sn. Impegno di spesa Cig B221B926B4 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 26 del 18/06/2024 determina a contrarre per l'acquisto di 5 pedane di legno in larice millerighe e sottostruttura in legno lamellare ai sensi delart. 50 comma 1 lettera b D. Lgs.36/2023 affidamento diretto alla ditta Oggiano Giovanni e Paolo sn. Impegno di spesa Cig B221B926B4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | determinazione di presa d'atto di manifestazione dinteresse deserta relativa alla procedura per laffidamento del servizio SPIAGGE SICURE portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b DLgs 36/2023 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 448 del 17/06/2024 determinazione di presa d'atto di manifestazione dinteresse deserta relativa alla procedura per laffidamento del servizio SPIAGGE SICURE portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b DLgs 36/2023 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | Liquidazione fattura alla Edenred Italia S.r.l. per la fornitura di buoni pasto elettronici attribuiti ai dipendenti dell'ufficio elettorale per le elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. CIG B040B596FF |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 447 del 17/06/2024 Liquidazione fattura alla Edenred Italia S.r.l. per la fornitura di buoni pasto elettronici attribuiti ai dipendenti dell'ufficio elettorale per le elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. CIG B040B596FF |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture utenze TIM S.p.A. per telefonia fissa. Periodo: aprile/maggio 2024. CIG Z671E96887 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 446 del 17/06/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture utenze TIM S.p.A. per telefonia fissa. Periodo: aprile/maggio 2024. CIG Z671E96887 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società TIM SpA per telefonia mobile. Periodo: aprile/maggio 2024. CIG Z7535A0598 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 445 del 17/06/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società TIM SpA per telefonia mobile. Periodo: aprile/maggio 2024. CIG Z7535A0598 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | Determina a contrarre per affidamento del Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 444 del 17/06/2024 Determina a contrarre per affidamento del Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 443 del 17/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | Carta di identità elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/06/2024 al 15/06/2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 442 del 17/06/2024 Carta di identità elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/06/2024 al 15/06/2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 441 del 17/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese maggio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | impegno e liquidazione fattura all'impresa SA.GI.LE srl per il servizio di manutenzioni strade. CIG B1ADCDD938 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 146 del 17/06/2024 impegno e liquidazione fattura all'impresa SA.GI.LE srl per il servizio di manutenzioni strade. CIG B1ADCDD938 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa all'operatore economico Verifiche Italia srl per VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B21F557A36 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 145 del 17/06/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa all'operatore economico Verifiche Italia srl per VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B21F557A36 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | impegno e liquidazione fattura alla Soc.Coop.va Edil Scavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade". CIG: B185CCC626. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 144 del 17/06/2024 impegno e liquidazione fattura alla Soc.Coop.va Edil Scavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade". CIG: B185CCC626. |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/06/2024 | Riparto e liquidazione diritti di segreteria al 17/06/2024. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 46 del 17/06/2024 Riparto e liquidazione diritti di segreteria al 17/06/2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 17/06/2024 | FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 ARTICOLO 7 COMMA1. Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 25 del 17/06/2024 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 ARTICOLO 7 COMMA1. Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | Affidamento servizio Ludoteca : Stipula e impegno di spesa CIG B1DBD20E4E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 440 del 14/06/2024 Affidamento servizio Ludoteca : Stipula e impegno di spesa CIG B1DBD20E4E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di giugno 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 439 del 14/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di giugno 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | Rinnovo concessione loculo cimiteriale n. 218 lotto "F" fila II per anni 30 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 438 del 14/06/2024 Rinnovo concessione loculo cimiteriale n. 218 lotto "F" fila II per anni 30 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | Servizio Estivo Bus Navetta: approvazione stipula trattativa sul mepa e Impegno di spesa |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 437 del 13/06/2024 Servizio Estivo Bus Navetta: approvazione stipula trattativa sul mepa e Impegno di spesa |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato - Approvazione graduatoria finale provvisoria e chiusura procedura |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 436 del 13/06/2024 Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato - Approvazione graduatoria finale provvisoria e chiusura procedura |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 435 del 13/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | servizio di assistenza educativa scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado. CIGZ9E3B04BE6 Svincolo polizza fideiussoria n°081400193 codice controllo 475 Cooperativa Forma la Mente |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 434 del 12/06/2024 servizio di assistenza educativa scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado. CIGZ9E3B04BE6 Svincolo polizza fideiussoria n°081400193 codice controllo 475 Cooperativa Forma la Mente |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Attribuzione buoni pasto elettronici (BPE) ai dipendenti dell'ufficio elettorale che hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 433 del 12/06/2024 Attribuzione buoni pasto elettronici (BPE) ai dipendenti dell'ufficio elettorale che hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Elezione europee del 08/09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione compensi al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale dal 17.04.2024 al 14.06.2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 432 del 12/06/2024 Elezione europee del 08/09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione compensi al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale dal 17.04.2024 al 14.06.2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Liquidazione fattura servizio trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 alla ditta NCC Palmas Agostino. CIG: B16865DF55 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 431 del 12/06/2024 Liquidazione fattura servizio trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 alla ditta NCC Palmas Agostino. CIG: B16865DF55 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per il mese di maggio 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 430 del 12/06/2024 LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per il mese di maggio 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | POTENZIAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG B0A96FACCE |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 429 del 12/06/2024 POTENZIAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG B0A96FACCE |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SEGRETARIATO SOCIALE AMMINISTRATIVO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG 8658517244 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 428 del 12/06/2024 SEGRETARIATO SOCIALE AMMINISTRATIVO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG 8658517244 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di MAGGIO 2024. CIG 86151495DB |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 427 del 12/06/2024 INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di MAGGIO 2024. CIG 86151495DB |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di gennaio e di febbraio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 426 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di gennaio e di febbraio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale LO QUARTER per il servizio di pulizia e sanificazione locali sede di seggio elettorale per le elezioni del 08/09 giugno 2024. CIG B1684B94C0 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 425 del 12/06/2024 Liquidazione fattura alla cooperativa sociale LO QUARTER per il servizio di pulizia e sanificazione locali sede di seggio elettorale per le elezioni del 08/09 giugno 2024. CIG B1684B94C0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 424 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 423 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANCONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 422 del 12/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANCONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessità. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 421 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di aprile e maggio. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 420 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di aprile e maggio. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/06/2024 | liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50, del cantiere denominato: "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per lerogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualità 2022".- CUP: E71D22000350002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 143 del 12/06/2024 liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50, del cantiere denominato: "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per lerogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualità 2022".- CUP: E71D22000350002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/06/2024 | Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per la fornitura di materiale vario. Codice CIG B1F71BED21 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 142 del 12/06/2024 Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per la fornitura di materiale vario. Codice CIG B1F71BED21 |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di aprile 2024. CIG B0519ADBF0 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 45 del 12/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di aprile 2024. CIG B0519ADBF0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Determine a contrarre n.378 del 27.05.2024 - Trattativa diretta sul MePA. Proroga termini presentazione delle offerte. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 419 del 11/06/2024 Gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Determine a contrarre n.378 del 27.05.2024 - Trattativa diretta sul MePA. Proroga termini presentazione delle offerte. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: Maggio 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 418 del 11/06/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: Maggio 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Modifica alla determinazione n. 36 del 16.01.2024. Svincolo impegno di spesa per indennità di funzione del vicesindaco. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 417 del 11/06/2024 Modifica alla determinazione n. 36 del 16.01.2024. Svincolo impegno di spesa per indennità di funzione del vicesindaco. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Impegno e liquidazione fatture all' Associazione Il Girasole per la fornitura dei pasti forniti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado nei mesi di marzo e aprile 2024. CIG A00ED9C5AC |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 416 del 11/06/2024 Impegno e liquidazione fatture all' Associazione Il Girasole per la fornitura dei pasti forniti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado nei mesi di marzo e aprile 2024. CIG A00ED9C5AC |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Liquidazione fattura alla ditta S.I.P.A.L. Srl per il servizio Responsabile Protezione Dati (DPO) e della formazione del personale in materia di trattamento dati. CIG: B001BE99E1 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 415 del 11/06/2024 Liquidazione fattura alla ditta S.I.P.A.L. Srl per il servizio Responsabile Protezione Dati (DPO) e della formazione del personale in materia di trattamento dati. CIG: B001BE99E1 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 414 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 413 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Rimborso somme erroneamente versate per il rilascio della CIE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 412 del 10/06/2024 Rimborso somme erroneamente versate per il rilascio della CIE. |
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