Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 411 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione aprile e maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 410 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione aprile e maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Impegno e liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni europee del 08/09.06.2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 409 del 10/06/2024 Impegno e liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni europee del 08/09.06.2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 408 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di giugno.CIG B1CE265DC5 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 407 del 10/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di giugno.CIG B1CE265DC5 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Programma regionale "Mi prendo cura". Leggi regionali 12 dicembre 2022, n. 22 e 21 febbraio 2023, n. 1. Linee di indirizzo annualitā 2023/2025. Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 405 del 10/06/2024 Programma regionale "Mi prendo cura". Leggi regionali 12 dicembre 2022, n. 22 e 21 febbraio 2023, n. 1. Linee di indirizzo annualitā 2023/2025. Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Determina a contrarre per l'Attivazione sportello digitale welfare. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā " Grafiche E. Gaspari srl " - CIG: B1FE3505C3. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 404 del 10/06/2024 Determina a contrarre per l'Attivazione sportello digitale welfare. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā " Grafiche E. Gaspari srl " - CIG: B1FE3505C3. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 06/06/2024 | Determina a contrarre per l'acquisto di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b D.Lgs 36/2023 affidamento diretto alla ditta MGK SRL - Impegno di spesa [C.I.G. B1FD8C0E57] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 24 del 06/06/2024 Determina a contrarre per l'acquisto di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b D.Lgs 36/2023 affidamento diretto alla ditta MGK SRL - Impegno di spesa [C.I.G. B1FD8C0E57] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.01.2024 al 31.05.2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 406 del 05/06/2024 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.01.2024 al 31.05.2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Liquidazione fattura alla societā Halley Sardegna S.r.l. per l'attuazione della misura 1.4.3 del PNRR - Progetto "Adozione AppIO" - CIG:Z3B39A2F71 - CUP:E71F22000950006. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 403 del 05/06/2024 Liquidazione fattura alla societā Halley Sardegna S.r.l. per l'attuazione della misura 1.4.3 del PNRR - Progetto "Adozione AppIO" - CIG:Z3B39A2F71 - CUP:E71F22000950006. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di Maggio 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 402 del 05/06/2024 Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di Maggio 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 401 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunali targati: EF199XH e FY865JE. Annualitā 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 400 del 05/06/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunali targati: EF199XH e FY865JE. Annualitā 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 399 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 398 del 05/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 397 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Derermina a contrarre Servizio Salvamento a mare ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura aperta sulla Piattaforma MePa CIG B2001701E9 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 396 del 05/06/2024 Derermina a contrarre Servizio Salvamento a mare ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura aperta sulla Piattaforma MePa CIG B2001701E9 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 395 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Servizio Spiagge Sicure Portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione- Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 394 del 05/06/2024 Servizio Spiagge Sicure Portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione- Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SUSSIDI FARMACEUTICI. Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia BIDDAU di Badesi per la fornitura di beni farmaceutici. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 393 del 05/06/2024 SUSSIDI FARMACEUTICI. Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia BIDDAU di Badesi per la fornitura di beni farmaceutici. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre e giugno/dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 392 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre e giugno/dicembre 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | Adesione alla convenzione Consip per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 21- Lotto 7"- CIG B1DA5FF826 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 141 del 05/06/2024 Adesione alla convenzione Consip per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 21- Lotto 7"- CIG B1DA5FF826 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | liquidazione fattura all'impresa Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI - CIG B17D3CD8A4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 140 del 05/06/2024 liquidazione fattura all'impresa Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI - CIG B17D3CD8A4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - MAGGIO 2024. CIG: Z5C3729E4A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 139 del 05/06/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - MAGGIO 2024. CIG: Z5C3729E4A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. MAGGIO 2024- CIG: 9594697271 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 138 del 05/06/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. MAGGIO 2024- CIG: 9594697271 |
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| Area Vigilanza | 05/06/2024 | Liquidazione di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi. |
Area Vigilanza num.part. 42 del 05/06/2024 Liquidazione di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile: approvazione stipula MePa e impegno di spesa |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 391 del 04/06/2024 Progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile: approvazione stipula MePa e impegno di spesa |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Iscrizioni "Ludoteca estiva al mare annualitā 2024": Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 390 del 04/06/2024 Iscrizioni "Ludoteca estiva al mare annualitā 2024": Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione maggio. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 389 del 04/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione maggio. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di maggio. CIG B1CE265DC5 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 388 del 04/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di maggio. CIG B1CE265DC5 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi gennaio aprile. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 387 del 04/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi gennaio aprile. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/06/2024 | Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/05/2024 al 31/05/2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 386 del 03/06/2024 Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/05/2024 al 31/05/2024 |
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| Area Vigilanza | 03/06/2024 | Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di maggio 2024. |
Area Vigilanza num.part. 41 del 03/06/2024 Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di maggio 2024. |
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| Area Vigilanza | 01/06/2024 | Liquidazione di spesa per l'intervento di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadino. |
Area Vigilanza num.part. 40 del 01/06/2024 Liquidazione di spesa per l'intervento di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadino. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Liquidazione fattura a favore della societā OPERA S.r.l. e contestuale integrazione di impegno - CIG: B1315A43BE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 385 del 31/05/2024 Liquidazione fattura a favore della societā OPERA S.r.l. e contestuale integrazione di impegno - CIG: B1315A43BE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, della dipendente matricola n. 727 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 384 del 31/05/2024 Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, della dipendente matricola n. 727 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Prenotazione loculo cimiteriale n. 596, Lotto "R"fila I°, per anni sessanta per la futura tumulazione di una salma. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 383 del 31/05/2024 Prenotazione loculo cimiteriale n. 596, Lotto "R"fila I°, per anni sessanta per la futura tumulazione di una salma. |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/05/2024 | Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di marzo 2024. CIG B0519ADBF0 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 44 del 31/05/2024 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di marzo 2024. CIG B0519ADBF0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/05/2024 | Determina a contrarre per affidamento del servizio Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA CIG |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 382 del 30/05/2024 Determina a contrarre per affidamento del servizio Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA CIG |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta RAINERI SERVICE sas per il servizio di Manutenzione ordinaria strutture comunali. CIG Z0D3839124 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 137 del 30/05/2024 liquidazione fattura alla ditta RAINERI SERVICE sas per il servizio di Manutenzione ordinaria strutture comunali. CIG Z0D3839124 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/05/2024 | liquidazione fattura all'Arch. Maria Piera Maciocco per incarico di Supporto al RUP dellArea Tecnica ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n° 36 per lopera denominata "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi" - CUP E73D22000400002. CIG B114DE8E40 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 136 del 30/05/2024 liquidazione fattura all'Arch. Maria Piera Maciocco per incarico di Supporto al RUP dellArea Tecnica ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n° 36 per lopera denominata "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi" - CUP E73D22000400002. CIG B114DE8E40 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/05/2024 | REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualitā 2024. Approvazione graduatoria provvisoria. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 381 del 29/05/2024 REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualitā 2024. Approvazione graduatoria provvisoria. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/05/2024 | Programma regionale "Mi prendo cura" - Approvazione rilevazione del monitoraggio riferito alla gestione delle annualitā 2021-2022-2023. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 380 del 28/05/2024 Programma regionale "Mi prendo cura" - Approvazione rilevazione del monitoraggio riferito alla gestione delle annualitā 2021-2022-2023. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | impegno e liquidazione trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura per interventi di Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 135 del 28/05/2024 impegno e liquidazione trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura per interventi di Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per Assunzione di 1 operatore per la stagione 2023- |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 134 del 28/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per Assunzione di 1 operatore per la stagione 2023- |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per la direzione dei lavori, misure e contabilitā, coord.to sicurezza, relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione del manto stradale" - SALDO -CIG: Z1F384C7E6 CUP E77H22004330004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 133 del 28/05/2024 liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per la direzione dei lavori, misure e contabilitā, coord.to sicurezza, relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione del manto stradale" - SALDO -CIG: Z1F384C7E6 CUP E77H22004330004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta 3S servizi di Badesi per interventi straordinari sul verde urbano; CIG Z3B3D93BEB |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 132 del 28/05/2024 liquidazione fattura alla ditta 3S servizi di Badesi per interventi straordinari sul verde urbano; CIG Z3B3D93BEB |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | Determina a contrarre per gestione del progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG B1DAA76762 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 379 del 27/05/2024 Determina a contrarre per gestione del progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG B1DAA76762 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | Determina a contrarre per gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 378 del 27/05/2024 Determina a contrarre per gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 377 del 27/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 376 del 27/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura Per interventi di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ PEDONALE DI VIA RISORGIMENTO, INGRESSO VIA OLBIA ". CUP_E73D20000970001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 131 del 27/05/2024 trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura Per interventi di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ PEDONALE DI VIA RISORGIMENTO, INGRESSO VIA OLBIA ". CUP_E73D20000970001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano frazioni - CIG: B1D60F4E45 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 130 del 27/05/2024 Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano frazioni - CIG: B1D60F4E45 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "Efficientamento Energetico Manutenzione e infittimento impianti Illuminazione Pubblica - CIG: B1D78D63B7 CUP_E72E24000030001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 129 del 27/05/2024 Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "Efficientamento Energetico Manutenzione e infittimento impianti Illuminazione Pubblica - CIG: B1D78D63B7 CUP_E72E24000030001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura all'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B1800AD0D9 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 128 del 27/05/2024 liquidazione fattura all'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B1800AD0D9 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di APRILE 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 127 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di APRILE 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Febbraio 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 126 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Febbraio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Gennaio 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 125 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Gennaio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Dicembre 2023 salvo conguaglio |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 124 del 27/05/2024 liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Dicembre 2023 salvo conguaglio |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura per onorari per la progettazione dell'opera denominata "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali". - CIG B08FBB69B4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 123 del 27/05/2024 liquidazione fattura per onorari per la progettazione dell'opera denominata "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali". - CIG B08FBB69B4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 27/05/2024 | Liquidazione fattura n° 175-2024 del 21/05/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 23 del 27/05/2024 Liquidazione fattura n° 175-2024 del 21/05/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. gennaio maggio 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 375 del 24/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. gennaio maggio 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/05/2024 | CORSO LINGUA INGLESE. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta ENGLISH SCHOOL a saldo per n. 3 corsi di inglese. CIG ZAF3D72865 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 374 del 24/05/2024 CORSO LINGUA INGLESE. Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta ENGLISH SCHOOL a saldo per n. 3 corsi di inglese. CIG ZAF3D72865 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/05/2024 | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio Bus Navetta da attivarsi durante il periodo estivo annualitā 2024-2026, ai sensi ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura apertasul MePa - B1D8D57F50 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 373 del 24/05/2024 Determina a contrarre per l'affidamento del servizio Bus Navetta da attivarsi durante il periodo estivo annualitā 2024-2026, ai sensi ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura apertasul MePa - B1D8D57F50 |
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| Area Economica - Finanziaria | 24/05/2024 | Impegno e liquidazione rimborso TARI 2021 versata erroneamente |
Area Economica - Finanziaria num.part. 43 del 24/05/2024 Impegno e liquidazione rimborso TARI 2021 versata erroneamente |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/05/2024 | Determina a contrarre per la fornitura di ombrelloni spiaggia Dog Beach. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā "Di Iorio Group" - CIG: B1CFF6A064. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 372 del 23/05/2024 Determina a contrarre per la fornitura di ombrelloni spiaggia Dog Beach. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā "Di Iorio Group" - CIG: B1CFF6A064. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/05/2024 | Determina a contrarre per la realizzazione di cartelli e altri stampati informativi turistici anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā "L'Avru srl" - CIG: B1CDF1954A. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 371 del 23/05/2024 Determina a contrarre per la realizzazione di cartelli e altri stampati informativi turistici anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā "L'Avru srl" - CIG: B1CDF1954A. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 23/05/2024 | Riconoscimento BANDIERE BLU 2024. Assunzione impegno di spesa a favore della FEE ITALIA Foundation for enviromental - ITALIA - onlus per l'acquisto delle bandiere da esporre nelle spiagge di Badesi. CIG B1CF5E447C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 370 del 23/05/2024 Riconoscimento BANDIERE BLU 2024. Assunzione impegno di spesa a favore della FEE ITALIA Foundation for enviromental - ITALIA - onlus per l'acquisto delle bandiere da esporre nelle spiagge di Badesi. CIG B1CF5E447C |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/05/2024 | Liquidazione fattura alla ditta E-Work Spa contratto di lavoro interinale matricola n.587352 Aprile 2024 e liquidazione IRAP Aprile 2024. CIG Z7D3B23224 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 42 del 23/05/2024 Liquidazione fattura alla ditta E-Work Spa contratto di lavoro interinale matricola n.587352 Aprile 2024 e liquidazione IRAP Aprile 2024. CIG Z7D3B23224 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 23/05/2024 | Fornitura di viti di fondazione da posizionare nei chioschi in Loc. Li Junchi - CIG B1D0AF9A39 - Impegno di Spesa e Affidamento |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 22 del 23/05/2024 Fornitura di viti di fondazione da posizionare nei chioschi in Loc. Li Junchi - CIG B1D0AF9A39 - Impegno di Spesa e Affidamento |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 23/05/2024 | Avvio procedimento, mediante procedura aperta, per l'assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attivitā aventi finalitā turistico-ricreative in Loc. Li Junchi. Approvazione dei bandi-disciplinari e della modulistica allegata |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 21 del 23/05/2024 Avvio procedimento, mediante procedura aperta, per l'assegnazione in concessione di n° 5 Strutture "Chioschi" per lo svolgimento di attivitā aventi finalitā turistico-ricreative in Loc. Li Junchi. Approvazione dei bandi-disciplinari e della modulistica allegata |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 22/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 369 del 22/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Vigilanza | 22/05/2024 | Affidamento del servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta metallica derivante dagli incassi relativi ai parcheggi a pagamento. Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 39 del 22/05/2024 Affidamento del servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta metallica derivante dagli incassi relativi ai parcheggi a pagamento. Impegno di spesa. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 21/05/2024 | concessione demaniale marittima Loc Li Junchi". Impegno e liquidazione alla soc. MAG SpA polizza fideiussoria. CIG - ZBA31AAC9C |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 122 del 21/05/2024 concessione demaniale marittima Loc Li Junchi". Impegno e liquidazione alla soc. MAG SpA polizza fideiussoria. CIG - ZBA31AAC9C |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 21/05/2024 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI - GRADUATORIA DEFINITIVA |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 20 del 21/05/2024 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI - GRADUATORIA DEFINITIVA |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/05/2024 | Fissazione data e luogo prova della Selezione Pubblica per Esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di tre Agenti di Polizia Locale (Area degli Istruttori ccnl Funzioni Locali 2019/2021), a tempo pieno e determinato, di cui n. 1 (uno) posto prioritariamente riservato ai volontari della FF.AA. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 368 del 20/05/2024 Fissazione data e luogo prova della Selezione Pubblica per Esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di tre Agenti di Polizia Locale (Area degli Istruttori ccnl Funzioni Locali 2019/2021), a tempo pieno e determinato, di cui n. 1 (uno) posto prioritariamente riservato ai volontari della FF.AA. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/05/2024 | Nomina commissione di concorso per la Selezione Pubblica per Esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di tre Agenti di Polizia Locale (Area degli Istruttori ccnl Funzioni Locali 2019/2021), a tempo pieno e determinato, di cui n. 1 (uno) posto prioritariamente riservato ai volontari della FF.AA. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 367 del 20/05/2024 Nomina commissione di concorso per la Selezione Pubblica per Esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di tre Agenti di Polizia Locale (Area degli Istruttori ccnl Funzioni Locali 2019/2021), a tempo pieno e determinato, di cui n. 1 (uno) posto prioritariamente riservato ai volontari della FF.AA. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 20/05/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Stel Srl per il servizio di connettivitā Internet (maggio - giugno 2024). CIG Z8C3B54594 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 366 del 20/05/2024 Liquidazione fattura alla ditta Stel Srl per il servizio di connettivitā Internet (maggio - giugno 2024). CIG Z8C3B54594 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/05/2024 | Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023 dei lavori di "Manutenzione strade" all'impresa edilscavi sardegna soc. coop. CIG: B185CCC626. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 121 del 20/05/2024 Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023 dei lavori di "Manutenzione strade" all'impresa edilscavi sardegna soc. coop. CIG: B185CCC626. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con l'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B1BE1A8FC8 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 120 del 20/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con l'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B1BE1A8FC8 |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/05/2024 | Accoglimento rateazione Tari annualitā 2018/2019/2020 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 41 del 20/05/2024 Accoglimento rateazione Tari annualitā 2018/2019/2020 |
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| Area Vigilanza | 18/05/2024 | Impegno di spesa e liquidazione per la tassa di possesso (bollo auto) relativa all'autovettura Renault Clio targata YA240AE in dotazione al Comando di Polizia Locale relativa all'anno 2021. |
Area Vigilanza num.part. 38 del 18/05/2024 Impegno di spesa e liquidazione per la tassa di possesso (bollo auto) relativa all'autovettura Renault Clio targata YA240AE in dotazione al Comando di Polizia Locale relativa all'anno 2021. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/05/2024 | Elenco candidati ammessi ed elenco candidati non ammessi alla Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato, Di Cui N. 1 (Uno) Posto Prioritariamente Riservato Ai Volontari Della FF.AA. - |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 365 del 17/05/2024 Elenco candidati ammessi ed elenco candidati non ammessi alla Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato, Di Cui N. 1 (Uno) Posto Prioritariamente Riservato Ai Volontari Della FF.AA. - |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/05/2024 | Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 364 del 17/05/2024 Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/05/2024 | Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento PNRR Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"- CUP E74J23000190006 CIG 9739813BF1 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 119 del 17/05/2024 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento PNRR Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"- CUP E74J23000190006 CIG 9739813BF1 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/05/2024 | Impegno e liquidazione 2° SAL all' impresa SA.GI.LE SRL per lavori di "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 CIG A00F9D7D72 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 118 del 17/05/2024 Impegno e liquidazione 2° SAL all' impresa SA.GI.LE SRL per lavori di "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 CIG A00F9D7D72 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/05/2024 | Determina a contrarre e affidamento del servizio denominato "Pulizia Spiaggia" alla ditta Deaddis soc. coop a r.l.. CIG B169E448E6 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 117 del 17/05/2024 Determina a contrarre e affidamento del servizio denominato "Pulizia Spiaggia" alla ditta Deaddis soc. coop a r.l.. CIG B169E448E6 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/05/2024 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Stebo Ambiente srl per la fornitura di recinzione in legno e cancelli - CIG Z6B3DDCCD4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 116 del 16/05/2024 impegno e liquidazione fattura alla ditta Stebo Ambiente srl per la fornitura di recinzione in legno e cancelli - CIG Z6B3DDCCD4 |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/05/2024 | Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per affidamento servizio stampa, imbustamento e invio avvisi di accertamento IMU 2019 alla ditta Grafiche E.Gaspari Srl. CIG B19537965A |
Area Economica - Finanziaria num.part. 40 del 16/05/2024 Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per affidamento servizio stampa, imbustamento e invio avvisi di accertamento IMU 2019 alla ditta Grafiche E.Gaspari Srl. CIG B19537965A |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione fattura alla ditta SARDABUS SERVIZI SRL per il trasporto del mese di aprile 2024. CIG B00F389A5C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 363 del 15/05/2024 TRASPORTO SCOLASTICO. Liquidazione fattura alla ditta SARDABUS SERVIZI SRL per il trasporto del mese di aprile 2024. CIG B00F389A5C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa.2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 362 del 15/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa.2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | Liquidazione premio per la polizza assicurativa relativa al motociclo targato YA03342. CIG B198B953E7 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 361 del 15/05/2024 Liquidazione premio per la polizza assicurativa relativa al motociclo targato YA03342. CIG B198B953E7 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | PNRR misura 1.4.3 - Progetto "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni - (maggio 2023) - Determinazione a Contrarre per attivazione e configurazione piattaforma di applicazioni e connessioni per l'integrazione pagoPA. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā Halley Sardegna S.r.l. - CIG: B1B0E9F8F3 - CUP: E71F23000760006. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 360 del 15/05/2024 PNRR misura 1.4.3 - Progetto "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni - (maggio 2023) - Determinazione a Contrarre per attivazione e configurazione piattaforma di applicazioni e connessioni per l'integrazione pagoPA. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā Halley Sardegna S.r.l. - CIG: B1B0E9F8F3 - CUP: E71F23000760006. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 359 del 15/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: aprile 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 358 del 15/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: aprile 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 357 del 15/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 356 del 15/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 15/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 355 del 15/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/05/2024 | Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzioni strade all'impresa SA.GI.LE srl. CIG B1ADCDD938 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 115 del 15/05/2024 Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzioni strade all'impresa SA.GI.LE srl. CIG B1ADCDD938 |
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