Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 15/05/2024 | impegno e liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 20- Lotto 7". APRILE 2024 - CIG A01DF0B26D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 114 del 15/05/2024 impegno e liquidazione fatture alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 20- Lotto 7". APRILE 2024 - CIG A01DF0B26D |
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| Area Economica - Finanziaria | 15/05/2024 | Accoglimento rateazione IMU annualitā 2019/2020 TASI annualitā 2019. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 39 del 15/05/2024 Accoglimento rateazione IMU annualitā 2019/2020 TASI annualitā 2019. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/05/2024 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Carbini Pietro Angelo di Badesi per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI- CIG B19CEAC12A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 113 del 14/05/2024 impegno e liquidazione fattura alla ditta Carbini Pietro Angelo di Badesi per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI- CIG B19CEAC12A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/05/2024 | Liquidazione fattura alla Soc. ENEL SOLE SRL per "interventi straordinari impianti IP " Sostituzione sostegni obsoleti a seguito verifica stabilitā centro abitato e frazioni- CIG Z3C3D3E956 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 112 del 14/05/2024 Liquidazione fattura alla Soc. ENEL SOLE SRL per "interventi straordinari impianti IP " Sostituzione sostegni obsoleti a seguito verifica stabilitā centro abitato e frazioni- CIG Z3C3D3E956 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Febbraio-Marzo 2024 salvo conguaglio |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 111 del 14/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Febbraio-Marzo 2024 salvo conguaglio |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Marzo 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 110 del 14/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Marzo 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/05/2024 | Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento del servizio di "supporto specialistico per la creazione di Comunitā Energetiche Rinnovabili" alla Soc. Beghelli Servizi srl. CIG B1A6AA2523 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 109 del 14/05/2024 Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento del servizio di "supporto specialistico per la creazione di Comunitā Energetiche Rinnovabili" alla Soc. Beghelli Servizi srl. CIG B1A6AA2523 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio - dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 354 del 13/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio - dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | Impegno e liquidazione fattura alla LIQUIGAS SPA per il consumo dal 16.12.2023 al 19.04.2024. CIG Z2213F0B59 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 353 del 13/05/2024 Impegno e liquidazione fattura alla LIQUIGAS SPA per il consumo dal 16.12.2023 al 19.04.2024. CIG Z2213F0B59 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 352 del 13/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il potenziamento svolto nel mese di aprile 2024. CIG B0A96FACCE |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 351 del 13/05/2024 SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il potenziamento svolto nel mese di aprile 2024. CIG B0A96FACCE |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | Servizi alla persona. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 350 del 13/05/2024 Servizi alla persona. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di aprile 2024. CIG 8658517244 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 349 del 13/05/2024 SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di aprile 2024. CIG 8658517244 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di aprile 2024. CIG 851839411C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 348 del 13/05/2024 BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di aprile 2024. CIG 851839411C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/05/2024 | INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Aprile 2024. CIG 86151495DB |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 347 del 13/05/2024 INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il servizio svolto nel mese di Aprile 2024. CIG 86151495DB |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 13/05/2024 | lavori di "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". Approvazione variante non sostanziale di cui all'art. 120 comma 5 del d.lgs. 36/2023 - CUP_ E73D22000400002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 108 del 13/05/2024 lavori di "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". Approvazione variante non sostanziale di cui all'art. 120 comma 5 del d.lgs. 36/2023 - CUP_ E73D22000400002 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/05/2024 | Rimborso spese economato periodo dal 25/01/24 al 13/05/24 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 38 del 13/05/2024 Rimborso spese economato periodo dal 25/01/24 al 13/05/24 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/05/2024 | Impegno e liquidazione pagamento sanzione Inps per denuncia DMA2 novembre 2022. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 37 del 13/05/2024 Impegno e liquidazione pagamento sanzione Inps per denuncia DMA2 novembre 2022. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 13/05/2024 | Avviso di approvazione manifestazione d'interesse per la concessione in gestione, uso e manutenzione ordinaria del campo di calcio a 5 del Comuni di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo " Gianni Ugnutu". |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 19 del 13/05/2024 Avviso di approvazione manifestazione d'interesse per la concessione in gestione, uso e manutenzione ordinaria del campo di calcio a 5 del Comuni di Badesi, sito in loc. Li Junchi, presso il centro sportivo " Gianni Ugnutu". |
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| Area Vigilanza | 11/05/2024 | Impegno di spesa per la fornitura di tre custodie per le stampanti termiche utilizzate per l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada. |
Area Vigilanza num.part. 37 del 11/05/2024 Impegno di spesa per la fornitura di tre custodie per le stampanti termiche utilizzate per l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada. |
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| Area Vigilanza | 11/05/2024 | Affidamento servizio per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadina alla ditta ITM TELEMATICA. Impegno di spesa. |
Area Vigilanza num.part. 36 del 11/05/2024 Affidamento servizio per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadina alla ditta ITM TELEMATICA. Impegno di spesa. |
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| Area Vigilanza | 11/05/2024 | Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica necessaria all'alimentazione dellimpianto di videosorveglianza presente nel territorio del Comune di Badesi. |
Area Vigilanza num.part. 35 del 11/05/2024 Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica necessaria all'alimentazione dellimpianto di videosorveglianza presente nel territorio del Comune di Badesi. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/05/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione delle fatture a favore della Societā ABBANOA S.P.A. per consumo su utenze idriche, fognarie e depurazione (Via Li Casi d'Ignō -Via L'Ua Bianca). |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 346 del 10/05/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione delle fatture a favore della Societā ABBANOA S.P.A. per consumo su utenze idriche, fognarie e depurazione (Via Li Casi d'Ignō -Via L'Ua Bianca). |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 345 del 10/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 344 del 10/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/05/2024 | impegno e liquidazione fattura in favore di Abbanoa S.p.A. per consumi dal 26/10/2023 al 22/04/2024; |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 107 del 10/05/2024 impegno e liquidazione fattura in favore di Abbanoa S.p.A. per consumi dal 26/10/2023 al 22/04/2024; |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta Comoli, Ferrari & C. spa per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B19C9AAF35 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 106 del 10/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta Comoli, Ferrari & C. spa per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B19C9AAF35 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 10/05/2024 | Concessioni su aree di proprieta' comunale e proprieta privata dislocate sulla fascia costiera nell'ambito del vigente Piano Utilizzo Litorali. Estensione al 31/12/2024. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 18 del 10/05/2024 Concessioni su aree di proprieta' comunale e proprieta privata dislocate sulla fascia costiera nell'ambito del vigente Piano Utilizzo Litorali. Estensione al 31/12/2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla Societā Unipolsai Spa Agenzia Generale di Olbia per la polizza assicurativa RCA relativa al motociclo targato YA03342 . Assunzione impegno di spesa. CIG B198B953E7 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 343 del 09/05/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla Societā Unipolsai Spa Agenzia Generale di Olbia per la polizza assicurativa RCA relativa al motociclo targato YA03342 . Assunzione impegno di spesa. CIG B198B953E7 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | Svincolo e modifica propria determinazione n. 327 del 06.05.2024 di liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di area titolari di posizione organizzativa (P.O.). Anno 2023 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 342 del 09/05/2024 Svincolo e modifica propria determinazione n. 327 del 06.05.2024 di liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di area titolari di posizione organizzativa (P.O.). Anno 2023 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | Gestione servizio di pulizia ed igienizzazione servizi igienici litorale. Appalto periodo: maggio 2023/settembre 2023-CIG: Z5F3AD84BF Svincolo e restituzione polizza fideiussoria n.02574095289 Codice Controllo 258 alla Cooperativa Lo Quarter Soc Coop - Badesi |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 341 del 09/05/2024 Gestione servizio di pulizia ed igienizzazione servizi igienici litorale. Appalto periodo: maggio 2023/settembre 2023-CIG: Z5F3AD84BF Svincolo e restituzione polizza fideiussoria n.02574095289 Codice Controllo 258 alla Cooperativa Lo Quarter Soc Coop - Badesi |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | Gestione servizio di animazione estiva denominato estate insieme. Appalto periodo: luglio 2023/agosto 2023-CIG: Z2B3B6C159 Svincolo e restituzione polizza fideiussoria n.0257409528 Codice Controllo 510 alla Cooperativa Lo Quarter Soc Coop - Badesi |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 340 del 09/05/2024 Gestione servizio di animazione estiva denominato estate insieme. Appalto periodo: luglio 2023/agosto 2023-CIG: Z2B3B6C159 Svincolo e restituzione polizza fideiussoria n.0257409528 Codice Controllo 510 alla Cooperativa Lo Quarter Soc Coop - Badesi |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | Liquidazione fattura per pagamento retta inserimento utente in comunitā per il periodo 12.01.2024 al 12.04.2024. CIG B167493145 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 339 del 09/05/2024 Liquidazione fattura per pagamento retta inserimento utente in comunitā per il periodo 12.01.2024 al 12.04.2024. CIG B167493145 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fatture alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 338 del 09/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fatture alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 09/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 337 del 09/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 09/05/2024 | Liquidazione 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di culto annualitā - 2019 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 17 del 09/05/2024 Liquidazione 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di culto annualitā - 2019 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | Impegno e liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2023 del Segretario Comunale Dott. Andrea Filanti |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 336 del 08/05/2024 Impegno e liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2023 del Segretario Comunale Dott. Andrea Filanti |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 335 del 08/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno spesa maggio/dicembre 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 334 del 08/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno spesa maggio/dicembre 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 333 del 08/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 332 del 08/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 331 del 08/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 08/05/2024 | Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di aprile 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 330 del 08/05/2024 Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di aprile 2024 |
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| Area Economica - Finanziaria | 08/05/2024 | Determina a contrarre per affidamento servizio di postalizzazione avvisi di accertamento Tari annualitā 2020 alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl. Liquidazione fatture CIG B10279C1BB. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 36 del 08/05/2024 Determina a contrarre per affidamento servizio di postalizzazione avvisi di accertamento Tari annualitā 2020 alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl. Liquidazione fatture CIG B10279C1BB. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta Cossu Andrea per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B18D6D6BDB |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 105 del 07/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa alla ditta Cossu Andrea per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B18D6D6BDB |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/05/2024 | liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Sociale ALBACHIARA con sede in Tempio Pausania, per la gestione del cantiere comunale denominato "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per l'erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subėto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualitā 2022". SALDO FINALE. CIG: Z143B863B1- CUP: E71D22000350002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 104 del 07/05/2024 liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Sociale ALBACHIARA con sede in Tempio Pausania, per la gestione del cantiere comunale denominato "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per l'erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subėto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualitā 2022". SALDO FINALE. CIG: Z143B863B1- CUP: E71D22000350002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 07/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta O.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B11A2C671F |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 103 del 07/05/2024 liquidazione fattura alla ditta O.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B11A2C671F |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 07/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa per l'acquisto di n° 2 Strutture tipo chioschi da posizionare nel lungomare Li Junchi mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A." |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 16 del 07/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa per l'acquisto di n° 2 Strutture tipo chioschi da posizionare nel lungomare Li Junchi mediante ricorso al mercato elettronico M.E.P.A." |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a) - Concessione dei contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Elenco istanze ammesse e impegno di spesa contributo periodo gennaio-aprile 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 329 del 06/05/2024 Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a) - Concessione dei contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Elenco istanze ammesse e impegno di spesa contributo periodo gennaio-aprile 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente. Anno 2023 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 328 del 06/05/2024 Liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente. Anno 2023 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di area titolari di posizione organizzativa (P.O.). Anno 2023 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 327 del 06/05/2024 Liquidazione retribuzione di risultato ai Responsabili di area titolari di posizione organizzativa (P.O.). Anno 2023 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa annualitā 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 326 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa annualitā 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 325 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 324 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 323 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per la gestione del mese di aprile 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 322 del 06/05/2024 LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per la gestione del mese di aprile 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Impegno e liquidazione fattura retta utente in comunitā mese di marzo e di aprile 2024.CIG B1322C9C9E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 321 del 06/05/2024 Impegno e liquidazione fattura retta utente in comunitā mese di marzo e di aprile 2024.CIG B1322C9C9E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 320 del 06/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Contributi a favore di Associazioni e altri soggetti operanti nel territorio del Comune di Badesi: Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 319 del 06/05/2024 Contributi a favore di Associazioni e altri soggetti operanti nel territorio del Comune di Badesi: Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 318 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 317 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | Liquidazione fattura per inserimento utente in comunitā mese di Gennaio 2024. CIG B167329688 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 316 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per inserimento utente in comunitā mese di Gennaio 2024. CIG B167329688 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 315 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 314 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 313 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 06/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 312 del 06/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Gennaio 2024 salvo conguaglio |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 102 del 06/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Gennaio 2024 salvo conguaglio |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta Schindler SpA per lavori di manutenzione ordinaria ascensore scuola - CIG B010C01B93 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 101 del 06/05/2024 liquidazione fattura alla ditta Schindler SpA per lavori di manutenzione ordinaria ascensore scuola - CIG B010C01B93 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | liquidazione fattura alla Soc. Schindler SpA per i lavori di manutenzione ordinaria ascensore scuola . CIG Z933D816F2 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 100 del 06/05/2024 liquidazione fattura alla Soc. Schindler SpA per i lavori di manutenzione ordinaria ascensore scuola . CIG Z933D816F2 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. APRILE 2024- CIG: 9594697271 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 99 del 06/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. APRILE 2024- CIG: 9594697271 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - APRILE 2024. CIG: Z5C3729E4A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 98 del 06/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - APRILE 2024. CIG: Z5C3729E4A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | impegno e liquidazione fattura alla ditta L'Avru srl per fornitura ed elaborazione targa. CIG B15613649A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 97 del 06/05/2024 impegno e liquidazione fattura alla ditta L'Avru srl per fornitura ed elaborazione targa. CIG B15613649A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2024 | liquidazione fattura all'Ing. Pier Franco Azzena per la redazione del progetto esecutivo dellintervento denominato "Realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio comunale di Badesi". CIG 8842670221 CUP E79C21000170001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 96 del 06/05/2024 liquidazione fattura all'Ing. Pier Franco Azzena per la redazione del progetto esecutivo dellintervento denominato "Realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio comunale di Badesi". CIG 8842670221 CUP E79C21000170001 |
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| Area Vigilanza | 06/05/2024 | Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di aprile 2024. |
Area Vigilanza num.part. 34 del 06/05/2024 Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di aprile 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/05/2024 | Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/04/2024 al 30/04/2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 311 del 03/05/2024 Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/04/2024 al 30/04/2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 03/05/2024 | Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzioni strade all'impresa Castelgarden srls. CIG B16A52DCB8 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 95 del 03/05/2024 Determina a contrarre e affidamento servizio di manutenzioni strade all'impresa Castelgarden srls. CIG B16A52DCB8 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 03/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa ALL'IMPRESA Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B17D3CD8A4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 94 del 03/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa ALL'IMPRESA Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B17D3CD8A4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 03/05/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con l'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B1800AD0D9 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 93 del 03/05/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa con l'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B1800AD0D9 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 02/05/2024 | Liquidazione contributo migrazione liste elettorali su ANPR. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 310 del 02/05/2024 Liquidazione contributo migrazione liste elettorali su ANPR. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 02/05/2024 | Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: dal 01 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 309 del 02/05/2024 Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi 10 giorni di assenza. Periodo: dal 01 gennaio 2024 al 30 aprile 2024 |
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| Area Economica - Finanziaria | 02/05/2024 | Assunzione impegno di spesa per compenso revisore dei conti anno 2024 e liquidazione fattura 1^ trimestre 2024 al Revisore Scanu Giampaola. CIG Z0132A8CCB |
Area Economica - Finanziaria num.part. 35 del 02/05/2024 Assunzione impegno di spesa per compenso revisore dei conti anno 2024 e liquidazione fattura 1^ trimestre 2024 al Revisore Scanu Giampaola. CIG Z0132A8CCB |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 02/05/2024 | Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R.22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. delle inserzioni: 51694/2024 - 51697/2024 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 15 del 02/05/2024 Impegno e liquidazione Artt. 20, comma 8 e 21 della L.R.22.12.1989 n. 45: pubblicazione sul B.U.R.A.S. delle inserzioni: 51694/2024 - 51697/2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/04/2024 | Segretariato sociale amministrativo: stipula e impegno di spesa |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 308 del 30/04/2024 Segretariato sociale amministrativo: stipula e impegno di spesa |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/04/2024 | Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilitā grave. Legge 162/98 - gestione 2024. DGR n. 41/33 del 01.12.2023. Approvazione monitoraggio della spesa e accertamento economie gestione annualitā 2023 sul sistema informativo SIPSO. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 307 del 30/04/2024 Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilitā grave. Legge 162/98 - gestione 2024. DGR n. 41/33 del 01.12.2023. Approvazione monitoraggio della spesa e accertamento economie gestione annualitā 2023 sul sistema informativo SIPSO. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/04/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 306 del 29/04/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/04/2024 | Concessione Loculo Cimiteriale n. 594, Lotto "R" fila I°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 305 del 29/04/2024 Concessione Loculo Cimiteriale n. 594, Lotto "R" fila I°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/04/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 304 del 29/04/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/04/2024 | Trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 - Affidamento diretto alla ditta NCC Palmas Agostino. Impegno di spesa. CIG: B16865DF55 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 303 del 29/04/2024 Trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 - Affidamento diretto alla ditta NCC Palmas Agostino. Impegno di spesa. CIG: B16865DF55 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Pulizia e sanificazione seggi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 - Affidamento diretto alla Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa. CIG: B1684B94C0 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 302 del 24/04/2024 Pulizia e sanificazione seggi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 - Affidamento diretto alla Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa. CIG: B1684B94C0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Approvazione bando di Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato, Di Cui N. 1 (Uno) Posto Prioritariamente Riservato Ai Volontari Della FF.AA., Ai Sensi Dellartt. 1014 E 678 Del D.Lgs. N. 66/2010 E S.M |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 301 del 24/04/2024 Approvazione bando di Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato, Di Cui N. 1 (Uno) Posto Prioritariamente Riservato Ai Volontari Della FF.AA., Ai Sensi Dellartt. 1014 E 678 Del D.Lgs. N. 66/2010 E S.M |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Compartecipazione retta inserimento utente in comunitā. Impegno di spesa mese di gennaio 2024. CIG B167329688 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 300 del 24/04/2024 Compartecipazione retta inserimento utente in comunitā. Impegno di spesa mese di gennaio 2024. CIG B167329688 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Compartecipazione retta inserimento utente in comunitā. Impegno di spesa mesi da gennaio ad aprile 2024.CIG B167493145 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 299 del 24/04/2024 Compartecipazione retta inserimento utente in comunitā. Impegno di spesa mesi da gennaio ad aprile 2024.CIG B167493145 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Liquidazione fattura alla cooperativa IL PICCOLO PRINCIPE per il segretariato sociale a saldo anno 2023. CIG Z323AC47B1 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 298 del 24/04/2024 Liquidazione fattura alla cooperativa IL PICCOLO PRINCIPE per il segretariato sociale a saldo anno 2023. CIG Z323AC47B1 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 24/04/2024 | Liquidazione fattura a favore della societā AUTOPLUS SRL per tagliando-manutenzione ordinaria per l'anno 2024, da eseguire sull'autovettura elettrica comunale - CIG: B12A2C5850. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 297 del 24/04/2024 Liquidazione fattura a favore della societā AUTOPLUS SRL per tagliando-manutenzione ordinaria per l'anno 2024, da eseguire sull'autovettura elettrica comunale - CIG: B12A2C5850. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2024 | impegno e liquidazione fattura alla Ditta Agenzia Funebre Padre Pio per il servizio di gestione del cimitero comunale per il periodo da Gennaio a Marzo 2024 CIG 90876294B0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 92 del 24/04/2024 impegno e liquidazione fattura alla Ditta Agenzia Funebre Padre Pio per il servizio di gestione del cimitero comunale per il periodo da Gennaio a Marzo 2024 CIG 90876294B0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2024 | liquidazione fattura per il servizio di gestione del cimitero comunale per il periodo da Luglio a dicembre 2023 CIG 90876294B0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 91 del 24/04/2024 liquidazione fattura per il servizio di gestione del cimitero comunale per il periodo da Luglio a dicembre 2023 CIG 90876294B0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2024 | impegno e liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Edilscavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade"- CIG: B155CF3049. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 90 del 24/04/2024 impegno e liquidazione fattura alla Societā Cooperativa Edilscavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade"- CIG: B155CF3049. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2024 | liquidazione fattura alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 18- Lotto 7". CIG ZEF33AB0E8 consumi Rettifica MARZO DICEMBRE 2023. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 89 del 24/04/2024 liquidazione fattura alla Soc. Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 18- Lotto 7". CIG ZEF33AB0E8 consumi Rettifica MARZO DICEMBRE 2023. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2024 | impegno e liquidazione fattura in favore di Abbanoa S.p.A. per consumi novembre-dicembre 2023 e gennaio-aprile 2024 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 88 del 24/04/2024 impegno e liquidazione fattura in favore di Abbanoa S.p.A. per consumi novembre-dicembre 2023 e gennaio-aprile 2024 |
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