Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 17/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 441 del 17/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese maggio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | impegno e liquidazione fattura all'impresa SA.GI.LE srl per il servizio di manutenzioni strade. CIG B1ADCDD938 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 146 del 17/06/2024 impegno e liquidazione fattura all'impresa SA.GI.LE srl per il servizio di manutenzioni strade. CIG B1ADCDD938 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa all'operatore economico Verifiche Italia srl per VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B21F557A36 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 145 del 17/06/2024 Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa all'operatore economico Verifiche Italia srl per VERIFICA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023 - CIG B21F557A36 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/06/2024 | impegno e liquidazione fattura alla Soc.Coop.va Edil Scavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade". CIG: B185CCC626. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 144 del 17/06/2024 impegno e liquidazione fattura alla Soc.Coop.va Edil Scavi Sardegna, per lavori di "Manutenzione strade". CIG: B185CCC626. |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/06/2024 | Riparto e liquidazione diritti di segreteria al 17/06/2024. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 46 del 17/06/2024 Riparto e liquidazione diritti di segreteria al 17/06/2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 17/06/2024 | FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 ARTICOLO 7 COMMA1. Impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 25 del 17/06/2024 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, N. 48 ARTICOLO 7 COMMA1. Impegno di spesa. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | Affidamento servizio Ludoteca : Stipula e impegno di spesa CIG B1DBD20E4E |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 440 del 14/06/2024 Affidamento servizio Ludoteca : Stipula e impegno di spesa CIG B1DBD20E4E |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di giugno 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 439 del 14/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di giugno 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 14/06/2024 | Rinnovo concessione loculo cimiteriale n. 218 lotto "F" fila II per anni 30 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 438 del 14/06/2024 Rinnovo concessione loculo cimiteriale n. 218 lotto "F" fila II per anni 30 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | Servizio Estivo Bus Navetta: approvazione stipula trattativa sul mepa e Impegno di spesa |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 437 del 13/06/2024 Servizio Estivo Bus Navetta: approvazione stipula trattativa sul mepa e Impegno di spesa |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato - Approvazione graduatoria finale provvisoria e chiusura procedura |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 436 del 13/06/2024 Selezione Pubblica Per Esami Finalizzata Alla Formazione Di Una Graduatoria Per L'assunzione Di Tre Agenti Di Polizia Locale (Area Degli Istruttori Ccnl Funzioni Locali 2019/2021), A Tempo Pieno E Determinato - Approvazione graduatoria finale provvisoria e chiusura procedura |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 13/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 435 del 13/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | servizio di assistenza educativa scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado. CIGZ9E3B04BE6 Svincolo polizza fideiussoria n°081400193 codice controllo 475 Cooperativa Forma la Mente |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 434 del 12/06/2024 servizio di assistenza educativa scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili delle scuole primarie e secondarie di primo grado. CIGZ9E3B04BE6 Svincolo polizza fideiussoria n°081400193 codice controllo 475 Cooperativa Forma la Mente |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Attribuzione buoni pasto elettronici (BPE) ai dipendenti dell'ufficio elettorale che hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 433 del 12/06/2024 Attribuzione buoni pasto elettronici (BPE) ai dipendenti dell'ufficio elettorale che hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee del 08/09 giugno 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Elezione europee del 08/09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione compensi al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale dal 17.04.2024 al 14.06.2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 432 del 12/06/2024 Elezione europee del 08/09 giugno 2024. Impegno di spesa e liquidazione compensi al personale dipendente autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale dal 17.04.2024 al 14.06.2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Liquidazione fattura servizio trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 alla ditta NCC Palmas Agostino. CIG: B16865DF55 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 431 del 12/06/2024 Liquidazione fattura servizio trasporto plichi elettorali Elezioni Europee del 08/09 giugno 2024 alla ditta NCC Palmas Agostino. CIG: B16865DF55 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per il mese di maggio 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 430 del 12/06/2024 LABORATORIO MUSICALE. Liquidazione fattura alla ditta di OGGIANO GABRIELE per il mese di maggio 2024. CIG ZB33CAB9E4 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | POTENZIAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG B0A96FACCE |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 429 del 12/06/2024 POTENZIAMENTO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE. Liquidazione fattura alla cooperativa STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG B0A96FACCE |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SEGRETARIATO SOCIALE AMMINISTRATIVO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG 8658517244 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 428 del 12/06/2024 SEGRETARIATO SOCIALE AMMINISTRATIVO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di maggio 2024. CIG 8658517244 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di MAGGIO 2024. CIG 86151495DB |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 427 del 12/06/2024 INFORMAGIOVANI INFORMACITTADINO. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale STUDIO E PROGETTO 2 per il mese di MAGGIO 2024. CIG 86151495DB |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di gennaio e di febbraio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 426 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di gennaio e di febbraio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | Liquidazione fattura alla cooperativa sociale LO QUARTER per il servizio di pulizia e sanificazione locali sede di seggio elettorale per le elezioni del 08/09 giugno 2024. CIG B1684B94C0 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 425 del 12/06/2024 Liquidazione fattura alla cooperativa sociale LO QUARTER per il servizio di pulizia e sanificazione locali sede di seggio elettorale per le elezioni del 08/09 giugno 2024. CIG B1684B94C0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 424 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 423 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANCONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 422 del 12/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANCONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 421 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 12/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di aprile e maggio. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 420 del 12/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di aprile e maggio. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/06/2024 | liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50, del cantiere denominato: "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per lerogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subėto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualitā 2022".- CUP: E71D22000350002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 143 del 12/06/2024 liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50, del cantiere denominato: "Programma di ripartizione euro 6.000.000 per lerogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subėto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). Annualitā 2022".- CUP: E71D22000350002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/06/2024 | Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per la fornitura di materiale vario. Codice CIG B1F71BED21 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 142 del 12/06/2024 Manutenzione strutture comunali. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Oggiano SNC di Oggiano Emanuele &C.di Viddalba per la fornitura di materiale vario. Codice CIG B1F71BED21 |
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| Area Economica - Finanziaria | 12/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di aprile 2024. CIG B0519ADBF0 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 45 del 12/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di aprile 2024. CIG B0519ADBF0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Determine a contrarre n.378 del 27.05.2024 - Trattativa diretta sul MePA. Proroga termini presentazione delle offerte. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 419 del 11/06/2024 Gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Determine a contrarre n.378 del 27.05.2024 - Trattativa diretta sul MePA. Proroga termini presentazione delle offerte. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: Maggio 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 418 del 11/06/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per consumi utenze elettriche, in adesione alla convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 20 - LOTTO 7. Periodo: Maggio 2024. (Locali casa comunale, scuole e servizi sociali). CIG: A01DF0B26D |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Modifica alla determinazione n. 36 del 16.01.2024. Svincolo impegno di spesa per indennitā di funzione del vicesindaco. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 417 del 11/06/2024 Modifica alla determinazione n. 36 del 16.01.2024. Svincolo impegno di spesa per indennitā di funzione del vicesindaco. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Impegno e liquidazione fatture all' Associazione Il Girasole per la fornitura dei pasti forniti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado nei mesi di marzo e aprile 2024. CIG A00ED9C5AC |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 416 del 11/06/2024 Impegno e liquidazione fatture all' Associazione Il Girasole per la fornitura dei pasti forniti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado nei mesi di marzo e aprile 2024. CIG A00ED9C5AC |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 11/06/2024 | Liquidazione fattura alla ditta S.I.P.A.L. Srl per il servizio Responsabile Protezione Dati (DPO) e della formazione del personale in materia di trattamento dati. CIG: B001BE99E1 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 415 del 11/06/2024 Liquidazione fattura alla ditta S.I.P.A.L. Srl per il servizio Responsabile Protezione Dati (DPO) e della formazione del personale in materia di trattamento dati. CIG: B001BE99E1 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 414 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 413 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Rimborso somme erroneamente versate per il rilascio della CIE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 412 del 10/06/2024 Rimborso somme erroneamente versate per il rilascio della CIE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 411 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA.Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione aprile e maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 410 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione aprile e maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Impegno e liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni europee del 08/09.06.2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 409 del 10/06/2024 Impegno e liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni europee del 08/09.06.2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 408 del 10/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di giugno.CIG B1CE265DC5 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 407 del 10/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di giugno.CIG B1CE265DC5 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Programma regionale "Mi prendo cura". Leggi regionali 12 dicembre 2022, n. 22 e 21 febbraio 2023, n. 1. Linee di indirizzo annualitā 2023/2025. Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 405 del 10/06/2024 Programma regionale "Mi prendo cura". Leggi regionali 12 dicembre 2022, n. 22 e 21 febbraio 2023, n. 1. Linee di indirizzo annualitā 2023/2025. Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 10/06/2024 | Determina a contrarre per l'Attivazione sportello digitale welfare. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā " Grafiche E. Gaspari srl " - CIG: B1FE3505C3. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 404 del 10/06/2024 Determina a contrarre per l'Attivazione sportello digitale welfare. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) D.Lgs36/23 - Assunzione impegno di spesa a favore della societā " Grafiche E. Gaspari srl " - CIG: B1FE3505C3. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 06/06/2024 | Determina a contrarre per l'acquisto di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b D.Lgs 36/2023 affidamento diretto alla ditta MGK SRL - Impegno di spesa [C.I.G. B1FD8C0E57] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 24 del 06/06/2024 Determina a contrarre per l'acquisto di un Personal Computer per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b D.Lgs 36/2023 affidamento diretto alla ditta MGK SRL - Impegno di spesa [C.I.G. B1FD8C0E57] |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.01.2024 al 31.05.2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 406 del 05/06/2024 Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Periodo: 01.01.2024 al 31.05.2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Liquidazione fattura alla societā Halley Sardegna S.r.l. per l'attuazione della misura 1.4.3 del PNRR - Progetto "Adozione AppIO" - CIG:Z3B39A2F71 - CUP:E71F22000950006. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 403 del 05/06/2024 Liquidazione fattura alla societā Halley Sardegna S.r.l. per l'attuazione della misura 1.4.3 del PNRR - Progetto "Adozione AppIO" - CIG:Z3B39A2F71 - CUP:E71F22000950006. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di Maggio 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 402 del 05/06/2024 Impegno e liquidazione salario accessorio spettante al personale dipendente: mese di Maggio 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 401 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi di aprile e maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunali targati: EF199XH e FY865JE. Annualitā 2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 400 del 05/06/2024 Assunzione impegno di spesa e liquidazione tassa automobilistica scuolabus comunali targati: EF199XH e FY865JE. Annualitā 2024 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 399 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. SVINCOLO SOMME IMPEGNATE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 398 del 05/06/2024 SUSSIDI ALIMENTARI.Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 397 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mese di maggio 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Derermina a contrarre Servizio Salvamento a mare ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura aperta sulla Piattaforma MePa CIG B2001701E9 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 396 del 05/06/2024 Derermina a contrarre Servizio Salvamento a mare ai sensi dell'art. 71, del D. Lgs n.36/2023 procedura aperta sulla Piattaforma MePa CIG B2001701E9 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 395 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa mesi da giugno a dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | Servizio Spiagge Sicure Portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione- Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 394 del 05/06/2024 Servizio Spiagge Sicure Portierato non armato per sorveglianza e prima segnalazione- Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SUSSIDI FARMACEUTICI. Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia BIDDAU di Badesi per la fornitura di beni farmaceutici. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 393 del 05/06/2024 SUSSIDI FARMACEUTICI. Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia BIDDAU di Badesi per la fornitura di beni farmaceutici. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 05/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre e giugno/dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 392 del 05/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre e giugno/dicembre 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | Adesione alla convenzione Consip per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 21- Lotto 7"- CIG B1DA5FF826 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 141 del 05/06/2024 Adesione alla convenzione Consip per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P. A. denominata "Energia elettrica 21- Lotto 7"- CIG B1DA5FF826 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | liquidazione fattura all'impresa Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI - CIG B17D3CD8A4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 140 del 05/06/2024 liquidazione fattura all'impresa Spano MG sas per LAVORI DI MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI - CIG B17D3CD8A4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - MAGGIO 2024. CIG: Z5C3729E4A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 139 del 05/06/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della Societā Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione - MAGGIO 2024. CIG: Z5C3729E4A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 05/06/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. MAGGIO 2024- CIG: 9594697271 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 138 del 05/06/2024 impegno e liquidazione fattura a favore della soc. Enel Sole Srl. per il servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica servizi integrativi al piano delle garanzie. MAGGIO 2024- CIG: 9594697271 |
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| Area Vigilanza | 05/06/2024 | Liquidazione di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi. |
Area Vigilanza num.part. 42 del 05/06/2024 Liquidazione di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile: approvazione stipula MePa e impegno di spesa |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 391 del 04/06/2024 Progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile: approvazione stipula MePa e impegno di spesa |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Iscrizioni "Ludoteca estiva al mare annualitā 2024": Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 390 del 04/06/2024 Iscrizioni "Ludoteca estiva al mare annualitā 2024": Approvazione avviso pubblico e modulistica. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione maggio. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 389 del 04/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione maggio. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di maggio. CIG B1CE265DC5 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 388 del 04/06/2024 Impegno e liquidazione fattura alla comunitā alloggio di DORO SANTINA per la retta utente del mese di maggio. CIG B1CE265DC5 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 04/06/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi gennaio aprile. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 387 del 04/06/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Liquidazione mesi gennaio aprile. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 03/06/2024 | Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/05/2024 al 31/05/2024 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 386 del 03/06/2024 Carta di identitā elettronica (CIE). Impegno e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16/05/2024 al 31/05/2024 |
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| Area Vigilanza | 03/06/2024 | Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di maggio 2024. |
Area Vigilanza num.part. 41 del 03/06/2024 Liquidazione di spesa per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune per mese di maggio 2024. |
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| Area Vigilanza | 01/06/2024 | Liquidazione di spesa per l'intervento di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadino. |
Area Vigilanza num.part. 40 del 01/06/2024 Liquidazione di spesa per l'intervento di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza cittadino. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Liquidazione fattura a favore della societā OPERA S.r.l. e contestuale integrazione di impegno - CIG: B1315A43BE. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 385 del 31/05/2024 Liquidazione fattura a favore della societā OPERA S.r.l. e contestuale integrazione di impegno - CIG: B1315A43BE. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, della dipendente matricola n. 727 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 384 del 31/05/2024 Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, della dipendente matricola n. 727 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 31/05/2024 | Prenotazione loculo cimiteriale n. 596, Lotto "R"fila I°, per anni sessanta per la futura tumulazione di una salma. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 383 del 31/05/2024 Prenotazione loculo cimiteriale n. 596, Lotto "R"fila I°, per anni sessanta per la futura tumulazione di una salma. |
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| Area Economica - Finanziaria | 31/05/2024 | Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di marzo 2024. CIG B0519ADBF0 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 44 del 31/05/2024 Impegno e liquidazione fattura alle Poste Italiane Spa per spese postali conto credito n.30103079-007 per il mese di marzo 2024. CIG B0519ADBF0 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 30/05/2024 | Determina a contrarre per affidamento del servizio Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA CIG |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 382 del 30/05/2024 Determina a contrarre per affidamento del servizio Servizio di potenziamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023 . Trattativa diretta sul MEPA CIG |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta RAINERI SERVICE sas per il servizio di Manutenzione ordinaria strutture comunali. CIG Z0D3839124 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 137 del 30/05/2024 liquidazione fattura alla ditta RAINERI SERVICE sas per il servizio di Manutenzione ordinaria strutture comunali. CIG Z0D3839124 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 30/05/2024 | liquidazione fattura all'Arch. Maria Piera Maciocco per incarico di Supporto al RUP dellArea Tecnica ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n° 36 per lopera denominata "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi" - CUP E73D22000400002. CIG B114DE8E40 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 136 del 30/05/2024 liquidazione fattura all'Arch. Maria Piera Maciocco per incarico di Supporto al RUP dellArea Tecnica ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n° 36 per lopera denominata "Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi" - CUP E73D22000400002. CIG B114DE8E40 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 29/05/2024 | REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualitā 2024. Approvazione graduatoria provvisoria. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 381 del 29/05/2024 REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Annualitā 2024. Approvazione graduatoria provvisoria. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 28/05/2024 | Programma regionale "Mi prendo cura" - Approvazione rilevazione del monitoraggio riferito alla gestione delle annualitā 2021-2022-2023. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 380 del 28/05/2024 Programma regionale "Mi prendo cura" - Approvazione rilevazione del monitoraggio riferito alla gestione delle annualitā 2021-2022-2023. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | impegno e liquidazione trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura per interventi di Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 135 del 28/05/2024 impegno e liquidazione trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura per interventi di Interventi di completamento per la riqualificazione ambientale del litorale in localitā Li Junchi". CUP_ E73D22000400002 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per Assunzione di 1 operatore per la stagione 2023- |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 134 del 28/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per Assunzione di 1 operatore per la stagione 2023- |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per la direzione dei lavori, misure e contabilitā, coord.to sicurezza, relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione del manto stradale" - SALDO -CIG: Z1F384C7E6 CUP E77H22004330004 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 133 del 28/05/2024 liquidazione fattura al Geom. Vincenzo Capece per la direzione dei lavori, misure e contabilitā, coord.to sicurezza, relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione del manto stradale" - SALDO -CIG: Z1F384C7E6 CUP E77H22004330004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/05/2024 | liquidazione fattura alla ditta 3S servizi di Badesi per interventi straordinari sul verde urbano; CIG Z3B3D93BEB |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 132 del 28/05/2024 liquidazione fattura alla ditta 3S servizi di Badesi per interventi straordinari sul verde urbano; CIG Z3B3D93BEB |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | Determina a contrarre per gestione del progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG B1DAA76762 |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 379 del 27/05/2024 Determina a contrarre per gestione del progetto di sviluppo turistico inclusivo per la promozione del turismo innovativo e sostenibile ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG B1DAA76762 |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | Determina a contrarre per gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 378 del 27/05/2024 Determina a contrarre per gestione del servizio Ludoteca comunale ai sensi art. 50 c.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Trattativa diretta sul MEPA CIG |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 377 del 27/05/2024 SERVIZI ALLA PERSONA. Impegno di spesa maggio/dicembre 2024. |
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| Area Affari Generali e Politiche Sociali | 27/05/2024 | SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
Area Affari Generali e Politiche Sociali num.part. 376 del 27/05/2024 SUSSIDI ALIMENTARI. Liquidazione fattura alla ditta MANCA E STANGONI SRL per la fornitura di beni alimentari e di prima necessitā. CIG B056B8239C |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura Per interventi di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ PEDONALE DI VIA RISORGIMENTO, INGRESSO VIA OLBIA ". CUP_E73D20000970001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 131 del 27/05/2024 trasferimento fondi per l'espletamento della procedura di gara alla centrale unica di committenza Unione Dei Comuni Alta Gallura Per interventi di MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITĀ PEDONALE DI VIA RISORGIMENTO, INGRESSO VIA OLBIA ". CUP_E73D20000970001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano frazioni - CIG: B1D60F4E45 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 130 del 27/05/2024 Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano frazioni - CIG: B1D60F4E45 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "Efficientamento Energetico Manutenzione e infittimento impianti Illuminazione Pubblica - CIG: B1D78D63B7 CUP_E72E24000030001 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 129 del 27/05/2024 Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 e impegno di spesa per servizi di ingegneria e architettura per interventi di "Efficientamento Energetico Manutenzione e infittimento impianti Illuminazione Pubblica - CIG: B1D78D63B7 CUP_E72E24000030001 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura all'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B1800AD0D9 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 128 del 27/05/2024 liquidazione fattura all'impresa DUEPI srl per LAVORI DI MANUTENZIONI STRADE - CIG B1800AD0D9 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di APRILE 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 127 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di APRILE 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Febbraio 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 126 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Febbraio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Gennaio 2024. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 125 del 27/05/2024 impegno e liquidazione fattura a favore dell'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio di igiene urbana per il mese di Gennaio 2024. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Dicembre 2023 salvo conguaglio |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 124 del 27/05/2024 liquidazione fattura a favore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura per ONERI SMALTIMENTO R.U. periodo Dicembre 2023 salvo conguaglio |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/05/2024 | liquidazione fattura per onorari per la progettazione dell'opera denominata "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali". - CIG B08FBB69B4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 123 del 27/05/2024 liquidazione fattura per onorari per la progettazione dell'opera denominata "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali". - CIG B08FBB69B4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 27/05/2024 | Liquidazione fattura n° 175-2024 del 21/05/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 23 del 27/05/2024 Liquidazione fattura n° 175-2024 del 21/05/2024 alla ditta NEMEA SISTEMI srl, per il servizio di digitalizzazione pratiche edilizie del comune di Badesi - Liquidazione [C.I.G. ZEA3DE1C29] |
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