Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | impegno e liquidazione fattura alla Soc. SDM srl di Caserta per fornitura drum oki c8600 mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG Z2C0FEC3E5 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 162 del 16/10/2014 impegno e liquidazione fattura alla Soc. SDM srl di Caserta per fornitura drum oki c8600 mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG Z2C0FEC3E5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | Lavori di "riqualificazione urbana di via G.Deledda- Biddas 2008". Liquidazione 1°SAL all'impresa OCS soc. coop. di Valledoria. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5441527A20 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 161 del 16/10/2014 Lavori di "riqualificazione urbana di via G.Deledda- Biddas 2008". Liquidazione 1°SAL all'impresa OCS soc. coop. di Valledoria. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5441527A20 |
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| Area Servizi Sociali | 14/10/2014 | Laboratorio musicale: impegno e liquidazione settembre 2014 ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 358 del 14/10/2014 Laboratorio musicale: impegno e liquidazione settembre 2014 ZDC0AC2C76 |
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| Area Servizi Sociali | 14/10/2014 | Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo settembre 2014 CIG: 5769357003 |
Area Servizi Sociali num.part. 357 del 14/10/2014 Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo settembre 2014 CIG: 5769357003 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/10/2014 | OGGETTO: Lavori di " interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia - Via G. Deledda". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 160 del 14/10/2014 OGGETTO: Lavori di " interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia - Via G. Deledda". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 14/10/2014 | Lavori di "Completamento ed efficientamento del centro sportivo comunale con realizzazione di un bocciodromo". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis CUP: E43E12000290006 - CIG 535512983E |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 159 del 14/10/2014 Lavori di "Completamento ed efficientamento del centro sportivo comunale con realizzazione di un bocciodromo". Liquidazione acconto incentivi - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis CUP: E43E12000290006 - CIG 535512983E |
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| Area Economica - Finanziaria | 14/10/2014 | Impegno e liquidazione Addizionale Regionale quote associative all'Anci Sardegna anno 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 45 del 14/10/2014 Impegno e liquidazione Addizionale Regionale quote associative all'Anci Sardegna anno 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 14/10/2014 | Impegno di spesa acquisto materiale cancelleria ditta Errebian Spa cod CIG Z6A112B151 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 44 del 14/10/2014 Impegno di spesa acquisto materiale cancelleria ditta Errebian Spa cod CIG Z6A112B151 |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/10/2014 | Liquidazione fattura n.740 del 03/10/2014 alla ditta Halley Sardegna Srl per assistenza programmi Halley 4^trimestre 14 cod CIG Z2D0D926FB |
Area Economica - Finanziaria num.part. 43 del 13/10/2014 Liquidazione fattura n.740 del 03/10/2014 alla ditta Halley Sardegna Srl per assistenza programmi Halley 4^trimestre 14 cod CIG Z2D0D926FB |
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| Area Economica - Finanziaria | 13/10/2014 | Liquidazione fattura n.40/27064 del 07/10/2014 alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa per acquisto carta fotocopiatore cod CIG Z1C110AF1E |
Area Economica - Finanziaria num.part. 42 del 13/10/2014 Liquidazione fattura n.40/27064 del 07/10/2014 alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa per acquisto carta fotocopiatore cod CIG Z1C110AF1E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica conguaglio annuale Gennaio - Dicembre 2010 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 158 del 10/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica conguaglio annuale Gennaio - Dicembre 2010 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Servizi Sociali | 09/10/2014 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
Area Servizi Sociali num.part. 356 del 09/10/2014 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
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| Area Servizi Sociali | 09/10/2014 | Impegno e liquidazione di spese fattura ENEL Loc. Li Scalitti periodo luglio - agosto 2014 CIG:Z4E0E8D9FE |
Area Servizi Sociali num.part. 355 del 09/10/2014 Impegno e liquidazione di spese fattura ENEL Loc. Li Scalitti periodo luglio - agosto 2014 CIG:Z4E0E8D9FE |
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| Area Servizi Sociali | 09/10/2014 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - OTTOBRE 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 354 del 09/10/2014 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - OTTOBRE 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 09/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture TELECOM INFORMAGIOVANI INFORMATURISTA 5° bim 2014(giugno-luglio 2014) CIG ZEB03F2B76 |
Area Servizi Sociali num.part. 353 del 09/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture TELECOM INFORMAGIOVANI INFORMATURISTA 5° bim 2014(giugno-luglio 2014) CIG ZEB03F2B76 |
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| Area Servizi Sociali | 09/10/2014 | Acquisto in economia servizi ludici per minori - liquidazione CIG: Z090F07A23 |
Area Servizi Sociali num.part. 352 del 09/10/2014 Acquisto in economia servizi ludici per minori - liquidazione CIG: Z090F07A23 |
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| Area Amministrativa | 09/10/2014 | ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese all'Associazione Polifonica "Sacro Cuore Badesi" di Badesi per manifestazione "Vacanze Musicali 2014". |
Area Amministrativa num.part. 212 del 09/10/2014 ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese all'Associazione Polifonica "Sacro Cuore Badesi" di Badesi per manifestazione "Vacanze Musicali 2014". |
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| Area Amministrativa | 09/10/2014 | Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 5° Bimestre 2014 (periodo: Giugno/Luglio 2014). |
Area Amministrativa num.part. 211 del 09/10/2014 Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 5° Bimestre 2014 (periodo: Giugno/Luglio 2014). |
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| Area Amministrativa | 09/10/2014 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 59B/2014 del 30.09.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Giugno/ Settembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 210 del 09/10/2014 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 59B/2014 del 30.09.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Giugno/ Settembre 2014. |
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| Area Economica - Finanziaria | 09/10/2014 | Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 41 del 09/10/2014 Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 09/10/2014 | Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 40 del 09/10/2014 Riparto impegno liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 08/10/2014 | L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermitā mentale. Impegno e liquidazione periodo agosto - settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 351 del 08/10/2014 L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermitā mentale. Impegno e liquidazione periodo agosto - settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 08/10/2014 | Liquidazione fattura acquisto indumenti Servizio Civile e Servizio Civico Anno 2014 CIG ZF80FDC8F9 |
Area Servizi Sociali num.part. 350 del 08/10/2014 Liquidazione fattura acquisto indumenti Servizio Civile e Servizio Civico Anno 2014 CIG ZF80FDC8F9 |
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| Area Economica - Finanziaria | 08/10/2014 | Liquidazione fattura n.359 del 22/09/14 alla ditta Ink Point Srl per acquisto toner stampanti cod CIG Z7210CE901 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 39 del 08/10/2014 Liquidazione fattura n.359 del 22/09/14 alla ditta Ink Point Srl per acquisto toner stampanti cod CIG Z7210CE901 |
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| Area Economica - Finanziaria | 08/10/2014 | Liquidazione fattura n.2911 del 30/09/14 alla ditta Gesint Srl per acquisto software"Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2014 cod CIG Z2910CB10D |
Area Economica - Finanziaria num.part. 38 del 08/10/2014 Liquidazione fattura n.2911 del 30/09/14 alla ditta Gesint Srl per acquisto software"Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2014 cod CIG Z2910CB10D |
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| Area Servizi Sociali | 07/10/2014 | Impegno e liquidazione Ditta Movifast per "estate insieme 2014" CIG: Z560FDC873 |
Area Servizi Sociali num.part. 349 del 07/10/2014 Impegno e liquidazione Ditta Movifast per "estate insieme 2014" CIG: Z560FDC873 |
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| Area Economica - Finanziaria | 07/10/2014 | Impegno di spesa acquisto toner per stampanti ditta EP Megastore cod CIG ZEF111C68E-ZDB110F053 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 37 del 07/10/2014 Impegno di spesa acquisto toner per stampanti ditta EP Megastore cod CIG ZEF111C68E-ZDB110F053 |
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| Area Servizi Sociali | 03/10/2014 | interventi di contrasto delle povert estreme 2014: liquidazione sussidi economici straordinari prestazioni lavoro: settembre S.R e C.M |
Area Servizi Sociali num.part. 348 del 03/10/2014 interventi di contrasto delle povert estreme 2014: liquidazione sussidi economici straordinari prestazioni lavoro: settembre S.R e C.M |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 03/10/2014 | impegno e liquidazione al Sig. Maciocco Ricardo per restituzione somme versate a seguito rinuncia lotto n. 10 lottizzazione area 167 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 157 del 03/10/2014 impegno e liquidazione al Sig. Maciocco Ricardo per restituzione somme versate a seguito rinuncia lotto n. 10 lottizzazione area 167 |
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| Area Economica - Finanziaria | 03/10/2014 | Impegno di spesa acquisto carta A4 ditta Gruppo Spaggiari Parma spa CIG Z1C110AF1E |
Area Economica - Finanziaria num.part. 36 del 03/10/2014 Impegno di spesa acquisto carta A4 ditta Gruppo Spaggiari Parma spa CIG Z1C110AF1E |
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| Area Amministrativa | 02/10/2014 | Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione competenze. |
Area Amministrativa num.part. 209 del 02/10/2014 Trasferimento fondi comunali all'Istituto Comprensivo di Badesi. Anno scolastico 2013/2014. Impegno di spesa e liquidazione competenze. |
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| Area Amministrativa | 02/10/2014 | L.R. n. 31/84 - Riparto contributo R.A.S. per la scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2013/2014. Impegno e liquidazione. |
Area Amministrativa num.part. 208 del 02/10/2014 L.R. n. 31/84 - Riparto contributo R.A.S. per la scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2013/2014. Impegno e liquidazione. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 156 del 01/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 155 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Giugno - Luglio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 154 del 01/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Giugno - Luglio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. AGOSTO 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 153 del 01/10/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinitā d'Agultu, per fornitura di carburante. AGOSTO 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore scuola media dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z050E7C183 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 152 del 01/10/2014 impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore scuola media dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z050E7C183 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z260E7E7D2 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 151 del 01/10/2014 impegno e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale dal 01/07/2014 al 31/12/2014 CIG Z260E7E7D2 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta usb. srl per fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZE70995494 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 150 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla ditta usb. srl per fornitura materiale per manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZE70995494 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta Eko Carbonia srl per fornitura materiale per pulizia spiaggia mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig Z600F49423 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 149 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla ditta Eko Carbonia srl per fornitura materiale per pulizia spiaggia mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig Z600F49423 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per fornitura toner mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG ZE70995494 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 148 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per fornitura toner mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A."; CIG ZE70995494 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 147 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta EDILIZIA Pani e Fara di Badesi per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 146 del 01/10/2014 liquidazione fattura alla ditta EDILIZIA Pani e Fara di Badesi per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/08/2014 al 18/09/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 145 del 01/10/2014 liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/08/2014 al 18/09/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 01/10/2014 | impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Luglio-Agosto 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 144 del 01/10/2014 impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Luglio-Agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 30/09/2014 | Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo agosto 2014 CIG: 5769357003 |
Area Servizi Sociali num.part. 347 del 30/09/2014 Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo agosto 2014 CIG: 5769357003 |
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| Area Servizi Sociali | 30/09/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly Maggio giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 346 del 30/09/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly Maggio giugno 2014 |
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| Area Amministrativa | 30/09/2014 | TELECOM. Liquidazione fatture 5° bimestre, anno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 207 del 30/09/2014 TELECOM. Liquidazione fatture 5° bimestre, anno 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 29/09/2014 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo giugno- luglio 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 345 del 29/09/2014 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo giugno- luglio 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Amministrativa | 29/09/2014 | Impegno di spesa per acquisto prodotti per l'informatica dalla ditta HELIOS 2000 di Altamura (BA) da destinare ai computer in dotazione agli uffici amministrativi. |
Area Amministrativa num.part. 206 del 29/09/2014 Impegno di spesa per acquisto prodotti per l'informatica dalla ditta HELIOS 2000 di Altamura (BA) da destinare ai computer in dotazione agli uffici amministrativi. |
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| Area Servizi Sociali | 26/09/2014 | Modifica errata imputazione di capitolo. |
Area Servizi Sociali num.part. 344 del 26/09/2014 Modifica errata imputazione di capitolo. |
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| Area Amministrativa | 26/09/2014 | Affidamento e assunzione impegno di spesa con all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per effettuazione tagliando sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZE510F32F2 |
Area Amministrativa num.part. 205 del 26/09/2014 Affidamento e assunzione impegno di spesa con all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per effettuazione tagliando sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZE510F32F2 |
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| Area Amministrativa | 26/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per acquisto registri di stato civile tramite MEPA. CIG Z02105D93A. |
Area Amministrativa num.part. 204 del 26/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per acquisto registri di stato civile tramite MEPA. CIG Z02105D93A. |
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| Area Servizi Sociali | 25/09/2014 | Approvazione prospetto "Programmazione triennale fondo per la non autosufficienza 2014-2016 |
Area Servizi Sociali num.part. 343 del 25/09/2014 Approvazione prospetto "Programmazione triennale fondo per la non autosufficienza 2014-2016 |
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| Area Amministrativa | 25/09/2014 | MAG-JLT. Regolazione premio polizza incendio. |
Area Amministrativa num.part. 203 del 25/09/2014 MAG-JLT. Regolazione premio polizza incendio. |
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| Area Servizi Sociali | 23/09/2014 | impegno e liquidazione periodo luglio - agosto 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG Z3510E6A8E |
Area Servizi Sociali num.part. 342 del 23/09/2014 impegno e liquidazione periodo luglio - agosto 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG Z3510E6A8E |
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| Area Servizi Sociali | 23/09/2014 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG: ZD810B9BAF |
Area Servizi Sociali num.part. 341 del 23/09/2014 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG: ZD810B9BAF |
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| Area Servizi Sociali | 23/09/2014 | impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: Z6A10B9B73 |
Area Servizi Sociali num.part. 340 del 23/09/2014 impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: Z6A10B9B73 |
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| Area Amministrativa | 22/09/2014 | Liquidazione quota d'indennitā di residenza a carico del Comune dovuta al farmacista rurale per l'anno 2013. |
Area Amministrativa num.part. 202 del 22/09/2014 Liquidazione quota d'indennitā di residenza a carico del Comune dovuta al farmacista rurale per l'anno 2013. |
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| Area Servizi Sociali | 18/09/2014 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - SETTEMBRE 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 339 del 18/09/2014 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - SETTEMBRE 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 18/09/2014 | Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attivitā di supporto - rata 5 di 7 CIG [Z3E0C16CA8] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 18 del 18/09/2014 Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attivitā di supporto - rata 5 di 7 CIG [Z3E0C16CA8] |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 338 del 17/09/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 337 del 17/09/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O.-S.O.-R.O. agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 336 del 17/09/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O.-S.O.-R.O. agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.F. luglio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 335 del 17/09/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.F. luglio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005FP2403923F0048 |
Area Servizi Sociali num.part. 334 del 17/09/2014 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005FP2403923F0048 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.F. maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 333 del 17/09/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.F. maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A. luglio agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 332 del 17/09/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A. luglio agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005AP2502925F0047 - 104005LS3105956F0061 |
Area Servizi Sociali num.part. 331 del 17/09/2014 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005AP2502925F0047 - 104005LS3105956F0061 |
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| Area Servizi Sociali | 17/09/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta T.P. giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 330 del 17/09/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta T.P. giugno 2014 |
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| Area Amministrativa | 17/09/2014 | Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 luglio 2014 al 31 agosto 2014. |
Area Amministrativa num.part. 201 del 17/09/2014 Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 luglio 2014 al 31 agosto 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/09/2014 | Liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2013 al Segretario Comunale Dr.ssa Debora Rita Fonnesu. |
Area Amministrativa num.part. 200 del 17/09/2014 Liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2013 al Segretario Comunale Dr.ssa Debora Rita Fonnesu. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e Agosto 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 143 del 17/09/2014 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e Agosto 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | liquidazione fattura provvisoria al Geom. Roberta Piredda per attivitā di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori [ ] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% - CIG ZCE0D6BD8A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 142 del 17/09/2014 liquidazione fattura provvisoria al Geom. Roberta Piredda per attivitā di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori [
] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% - CIG ZCE0D6BD8A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | liquidazione fattura alla Ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualitā 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 141 del 17/09/2014 liquidazione fattura alla Ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualitā 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | Liquidazione fattura alla ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi sistemazione suolo pubblico: recupero alberi C.I.G.: Z430646E43 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 140 del 17/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi sistemazione suolo pubblico: recupero alberi C.I.G.: Z430646E43 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e Luglio 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 139 del 17/09/2014 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e Luglio 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. 1° trimestre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 138 del 17/09/2014 impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. 1° trimestre 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | "Pulizia spiaggia". Impegno di spesa CIG Z600F49423 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 137 del 17/09/2014 "Pulizia spiaggia". Impegno di spesa CIG Z600F49423 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Sicit bitumi srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZD30FEE233 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 136 del 17/09/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Sicit bitumi srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZD30FEE233 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 17/09/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Giugno - Luglio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 135 del 17/09/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Giugno - Luglio 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Economica - Finanziaria | 17/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTI DITTA INK POINT SRL. CIG:Z7210CE901 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 35 del 17/09/2014 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTI DITTA INK POINT SRL. CIG:Z7210CE901 |
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| Area Servizi Sociali | 16/09/2014 | L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermitā mentale. Impegno e liquidazione periodo agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 329 del 16/09/2014 L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermitā mentale. Impegno e liquidazione periodo agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/09/2014 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 328 del 16/09/2014 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/09/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione TP |
Area Servizi Sociali num.part. 327 del 16/09/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione TP |
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| Area Servizi Sociali | 16/09/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione FG |
Area Servizi Sociali num.part. 326 del 16/09/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione FG |
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| Area Servizi Sociali | 16/09/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione SS |
Area Servizi Sociali num.part. 325 del 16/09/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno agosto 2014 Impegno e Liquidazione SS |
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| Area Amministrativa | 16/09/2014 | Impegno e liquidazione utenze EDISON - Giugno/Luglio 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
Area Amministrativa num.part. 199 del 16/09/2014 Impegno e liquidazione utenze EDISON - Giugno/Luglio 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
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| Area Amministrativa | 16/09/2014 | Servizio trasporto Studenti diversamente abili. Scuole Sec.2° grado Impegno e liquidazione fatt. n. 13 del 25.07.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio /Giugno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 198 del 16/09/2014 Servizio trasporto Studenti diversamente abili. Scuole Sec.2° grado Impegno e liquidazione fatt. n. 13 del 25.07.2014 della Ditta MOVIFAST Societā Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio /Giugno 2014. |
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| Area Amministrativa | 16/09/2014 | ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese a "S'Arza Associazione Culturale" di Sassari per lo spettacolo "Letture animate". |
Area Amministrativa num.part. 197 del 16/09/2014 ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese a "S'Arza Associazione Culturale" di Sassari per lo spettacolo "Letture animate". |
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| Area Amministrativa | 16/09/2014 | ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese alla "MUSIC & RIGHTS Associazione tra musicisti" di Roma. |
Area Amministrativa num.part. 196 del 16/09/2014 ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese alla "MUSIC & RIGHTS Associazione tra musicisti" di Roma. |
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| Area Economica - Finanziaria | 16/09/2014 | Impegno di spesa acquisto prodotto Gesint "Ricognizione sul programmi ed equilibri di bilancio 2014" CIG: Z2910CB10D |
Area Economica - Finanziaria num.part. 34 del 16/09/2014 Impegno di spesa acquisto prodotto Gesint "Ricognizione sul programmi ed equilibri di bilancio 2014" CIG: Z2910CB10D |
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| Area Amministrativa | 15/09/2014 | Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura per fornitura carburante auto. CIG n. Z6A0FD97EA |
Area Amministrativa num.part. 195 del 15/09/2014 Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura per fornitura carburante auto. CIG n. Z6A0FD97EA |
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| Area Amministrativa | 15/09/2014 | Impegno di spesa. Liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014. CIG Z200989F7B. |
Area Amministrativa num.part. 194 del 15/09/2014 Impegno di spesa. Liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014. CIG Z200989F7B. |
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| Area Servizi Sociali | 12/09/2014 | Impegno e liquidazione Consorzio Operatori Turistici |
Area Servizi Sociali num.part. 324 del 12/09/2014 Impegno e liquidazione Consorzio Operatori Turistici |
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| Area Servizi Sociali | 10/09/2014 | Attivitā sportive anno 2014: Contributi straordinari per attivitā straordinaria ripartizione fondi ordinari di bilancio - Impegno e liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 323 del 10/09/2014 Attivitā sportive anno 2014: Contributi straordinari per attivitā straordinaria ripartizione fondi ordinari di bilancio - Impegno e liquidazione |
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| Area Amministrativa | 10/09/2014 | Liquidazione indennita' di risultato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale in forma associata, Sig. Francesco Stangoni. |
Area Amministrativa num.part. 193 del 10/09/2014 Liquidazione indennita' di risultato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale in forma associata, Sig. Francesco Stangoni. |
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| Area Amministrativa | 10/09/2014 | Assunzione impegno di spesa per i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014. Liquidazione gettoni per il periodo gennaio - giugno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 192 del 10/09/2014 Assunzione impegno di spesa per i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014. Liquidazione gettoni per il periodo gennaio - giugno 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 09/09/2014 | Atto di Impegno e liquidazione di spesa relativo al 25% (3^ ACCONTO) per la gestione della piscina comunale sita in localitā Li Junchi anno 2014. CIG: 572569402A |
Area Servizi Sociali num.part. 322 del 09/09/2014 Atto di Impegno e liquidazione di spesa relativo al 25% (3^ ACCONTO) per la gestione della piscina comunale sita in localitā Li Junchi anno 2014. CIG: 572569402A |
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