Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Ottobre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 413 del 11/11/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Ottobre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | Concessione sussidi economici straordinari |
Area Servizi Sociali num.part. 412 del 11/11/2014 Concessione sussidi economici straordinari |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione ottobre 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 411 del 11/11/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione ottobre 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. ottobre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 410 del 11/11/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. ottobre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno ottobre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
Area Servizi Sociali num.part. 409 del 11/11/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno ottobre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno ottobre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
Area Servizi Sociali num.part. 408 del 11/11/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno ottobre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
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| Area Servizi Sociali | 11/11/2014 | Concessione sussidi economici straordinari |
Area Servizi Sociali num.part. 407 del 11/11/2014 Concessione sussidi economici straordinari |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | liquidazione fattura alla Ditta Agricola Sassarese srl per fornitura attrezzatura relativi alla L.R.n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 184 del 11/11/2014 liquidazione fattura alla Ditta Agricola Sassarese srl per fornitura attrezzatura relativi alla L.R.n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione di spese all'UNICREDIT spa per Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica Ecocentro 2013 - CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 183 del 11/11/2014 impegno e liquidazione di spese all'UNICREDIT spa per Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica Ecocentro 2013 - CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e SETTEMBRE 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 182 del 11/11/2014 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e SETTEMBRE 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. SETTEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 181 del 11/11/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. SETTEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. luglio-agosto 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 180 del 11/11/2014 impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. luglio-agosto 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade codice cig Z770C2C284 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 179 del 11/11/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade codice cig Z770C2C284 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2014 (art. 8 convenzione); CIG Z2C0E02120 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 178 del 11/11/2014 impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 2014 (art. 8 convenzione); CIG Z2C0E02120 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% - CIG ZCE0D6BD8A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 177 del 11/11/2014 liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% - CIG ZCE0D6BD8A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica dicembre 2013 - settembre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 176 del 11/11/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica dicembre 2013 - settembre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. LUGLIO/AGOSTO 2014 (Panda) CIG [ZBB0FEBD56] - [1774439960] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 175 del 11/11/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. LUGLIO/AGOSTO 2014 (Panda) CIG [ZBB0FEBD56] - [1774439960] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 11/11/2014 | liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Stangoni di Stangoni Aurelio di Badesi per manutenzione litorale codice cig Z980D335B3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 174 del 11/11/2014 liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Stangoni di Stangoni Aurelio di Badesi per manutenzione litorale codice cig Z980D335B3 |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/11/2014 | Liquidazione fattura n.V2/571450 del 23/10/14 per acquisto materiale cancelleria alla ditta Errebian Spa cod CIG Z6A112B151 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 50 del 11/11/2014 Liquidazione fattura n.V2/571450 del 23/10/14 per acquisto materiale cancelleria alla ditta Errebian Spa cod CIG Z6A112B151 |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/11/2014 | Liquidazione fatture n.700 e 701 del 27/10/14 per acquisto toner stampanti alla ditta EP Megastore di Pepe P. cod CIG ZDB110F053-ZEF111C68E |
Area Economica - Finanziaria num.part. 49 del 11/11/2014 Liquidazione fatture n.700 e 701 del 27/10/14 per acquisto toner stampanti alla ditta EP Megastore di Pepe P. cod CIG ZDB110F053-ZEF111C68E |
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| Area Amministrativa | 07/11/2014 | Impegno e liquidazione fattura per acquisto buoni pasto, in adesione alla convenzione Consip Buoni Pasto 6 - lotto 3, alla società DAY RISTOSERVICE S.p.A. CIG: ZAD0F996C1 |
Area Amministrativa num.part. 228 del 07/11/2014 Impegno e liquidazione fattura per acquisto buoni pasto, in adesione alla convenzione Consip Buoni Pasto 6 - lotto 3, alla società DAY RISTOSERVICE S.p.A. CIG: ZAD0F996C1 |
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| Area Amministrativa | 07/11/2014 | Telecom Italia Spa. Impegno di spesa e liquidazione fatture 6° bimestre.CIG Z4A0DDE2D0 |
Area Amministrativa num.part. 227 del 07/11/2014 Telecom Italia Spa. Impegno di spesa e liquidazione fatture 6° bimestre.CIG Z4A0DDE2D0 |
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| Area Amministrativa | 07/11/2014 | Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura agosto- settembre, oltre conguaglio gennaio - settembre 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
Area Amministrativa num.part. 226 del 07/11/2014 Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura agosto- settembre, oltre conguaglio gennaio - settembre 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
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| Area Amministrativa | 07/11/2014 | Telelecom Italia s.p.a. Liquidazione fattura n. 7X04986970 del 14.10.2014 per telefonia mobile. CIG: Z870A87607. |
Area Amministrativa num.part. 225 del 07/11/2014 Telelecom Italia s.p.a. Liquidazione fattura n. 7X04986970 del 14.10.2014 per telefonia mobile. CIG: Z870A87607. |
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| Area Servizi Sociali | 04/11/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.F. settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 406 del 04/11/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.F. settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 04/11/2014 | impegno e liquidazione di spese Fattura TELECOM INFORMATURISTA 6° bim 2014(agosto-settembre 2014) CIG ZEB03F2B76 |
Area Servizi Sociali num.part. 405 del 04/11/2014 impegno e liquidazione di spese Fattura TELECOM INFORMATURISTA 6° bim 2014(agosto-settembre 2014) CIG ZEB03F2B76 |
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| Area Servizi Sociali | 04/11/2014 | Laboratorio musicale: impegno e liquidazione ottobre 2014 CIG: ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 404 del 04/11/2014 Laboratorio musicale: impegno e liquidazione ottobre 2014 CIG: ZDC0AC2C76 |
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| Area Amministrativa | 04/11/2014 | Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dr.ssa Debora Rita Fonnesu per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata, periodo giugno-ottobre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 224 del 04/11/2014 Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dr.ssa Debora Rita Fonnesu per i viaggi di accesso alla segreteria convenzionata, periodo giugno-ottobre 2014. |
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| Area Economica - Finanziaria | 04/11/2014 | Impegno e liquidazione rimborso tassa rifiuti solidi urbani. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 48 del 04/11/2014 Impegno e liquidazione rimborso tassa rifiuti solidi urbani. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 04/11/2014 | Procedimento TAR Sardegna R.G. n° 1007/2014 - ricorso promosso dalla soc. M.D.R. s.r.l. contro il Provvedimento Unico SUAP n° 18/2014. Incarico all'Avv. Loredana Martinez. Impegno di spesa - CIG [ZB81231141] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 19 del 04/11/2014 Procedimento TAR Sardegna R.G. n° 1007/2014 - ricorso promosso dalla soc. M.D.R. s.r.l. contro il Provvedimento Unico SUAP n° 18/2014. Incarico all'Avv. Loredana Martinez. Impegno di spesa - CIG [ZB81231141] |
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| Area Servizi Sociali | 03/11/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta D.G.M. periodo luglio, agosto e settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 403 del 03/11/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta D.G.M. periodo luglio, agosto e settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 03/11/2014 | L.162/98 Attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005GD0410925F0021 |
Area Servizi Sociali num.part. 402 del 03/11/2014 L.162/98 Attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005GD0410925F0021 |
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| Area Economica - Finanziaria | 03/11/2014 | Rimborso spese economato periodo dal 01/09/14 al 31/10/14 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 47 del 03/11/2014 Rimborso spese economato periodo dal 01/09/14 al 31/10/14 |
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| Area Servizi Sociali | 31/10/2014 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 401 del 31/10/2014 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 31/10/2014 | Impegno e liquidazione fattura New Electronics per acquisto ed installazione condizionatore CIG: Z820CF8A5D |
Area Servizi Sociali num.part. 400 del 31/10/2014 Impegno e liquidazione fattura New Electronics per acquisto ed installazione condizionatore CIG: Z820CF8A5D |
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| Area Amministrativa | 31/10/2014 | Impegno di spesa per manifestazione del 4 Novembre. Anno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 223 del 31/10/2014 Impegno di spesa per manifestazione del 4 Novembre. Anno 2014. |
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| Area Amministrativa | 31/10/2014 | "3^ Mostra Micologica " - Badesi: 31 Ottobre /1 - 2 - 3 Novembre 2014. Impegno di spesa. CIG: ZA011842C4 |
Area Amministrativa num.part. 222 del 31/10/2014 "3^ Mostra Micologica " - Badesi: 31 Ottobre /1 - 2 - 3 Novembre 2014. Impegno di spesa. CIG: ZA011842C4 |
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| Area Amministrativa | 31/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegnas.r.l. per acquisto licenza antivirus e servizi di installazione tramite MEPA. C.I.G. ZC9105D7F5 |
Area Amministrativa num.part. 221 del 31/10/2014 liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegnas.r.l. per acquisto licenza antivirus e servizi di installazione tramite MEPA. C.I.G. ZC9105D7F5 |
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| Area Amministrativa | 31/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione quota contributiva per l'ufficio Unico di Valutazione e Controllo di gestione. Anno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 220 del 31/10/2014 Impegno di spesa e liquidazione quota contributiva per l'ufficio Unico di Valutazione e Controllo di gestione. Anno 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 30/10/2014 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
Area Servizi Sociali num.part. 399 del 30/10/2014 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
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| Area Servizi Sociali | 30/10/2014 | Atto di Impegno e liquidazione di spesa relativo al saldo per la gestione della piscina comunale sita in località Li Junchi anno 2014. CIG: 572569402A |
Area Servizi Sociali num.part. 398 del 30/10/2014 Atto di Impegno e liquidazione di spesa relativo al saldo per la gestione della piscina comunale sita in località Li Junchi anno 2014. CIG: 572569402A |
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| Area Amministrativa | 29/10/2014 | Liquidazione fattura all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per effettuazione tagliando sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZE510F32F2 |
Area Amministrativa num.part. 219 del 29/10/2014 Liquidazione fattura all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per effettuazione tagliando sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZE510F32F2 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | Approvazione domanda concessione di contributi ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n.17 art.19 - Contributi per la gestione di impianti sportivi Anno 2014. |
Area Servizi Sociali num.part. 397 del 28/10/2014 Approvazione domanda concessione di contributi ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n.17 art.19 - Contributi per la gestione di impianti sportivi Anno 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo settembre - ottobre 2014 UM |
Area Servizi Sociali num.part. 396 del 28/10/2014 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo settembre - ottobre 2014 UM |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
Area Servizi Sociali num.part. 395 del 28/10/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
Area Servizi Sociali num.part. 394 del 28/10/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta SM periodo Settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 393 del 28/10/2014 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta SM periodo Settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: ZB911745AE |
Area Servizi Sociali num.part. 392 del 28/10/2014 impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG: ZB911745AE |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.A. mese maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 391 del 28/10/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta P.A. mese maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo agosto - ottobre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 390 del 28/10/2014 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo agosto - ottobre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | Impegno e Liquidazione fattura SET mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28 |
Area Servizi Sociali num.part. 389 del 28/10/2014 Impegno e Liquidazione fattura SET mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly luglio agosto settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 388 del 28/10/2014 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly luglio agosto settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | Programma sperimentale ritornare a casa : impegno e liquidazione fattura Coop. Trinit Global Service - mesi luglio agosto 2014 B.L. |
Area Servizi Sociali num.part. 387 del 28/10/2014 Programma sperimentale ritornare a casa : impegno e liquidazione fattura Coop. Trinit Global Service - mesi luglio agosto 2014 B.L. |
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| Area Servizi Sociali | 28/10/2014 | Impegno e liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi maggio giugno 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 386 del 28/10/2014 Impegno e liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi maggio giugno 2014 |
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| Area Amministrativa | 28/10/2014 | Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura carburante auto. CIG Z6A0FD97EA |
Area Amministrativa num.part. 218 del 28/10/2014 Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura carburante auto. CIG Z6A0FD97EA |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 28/10/2014 | fornitura di impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta OPPO srl. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 173 del 28/10/2014 fornitura di impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta OPPO srl. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta P.M.3 srl di Aglientu per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 172 del 27/10/2014 liquidazione fattura alla ditta P.M.3 srl di Aglientu per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 171 del 27/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/10/2014 | liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/09/2014 al 18/10/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 170 del 27/10/2014 liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/09/2014 al 18/10/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 169 del 27/10/2014 liquidazione fattura alla ditta ARTE LEGNO di Badesi per lavori di manutenzione alla scuola elementare codice cig Z7E0D3358E |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/10/2014 | impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Settembre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 168 del 27/10/2014 impegno e liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.R.27/83 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno S.B. periodo settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 385 del 24/10/2014 L.R.27/83 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno S.B. periodo settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 384 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione settembre 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 383 del 24/10/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione settembre 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A.Settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 382 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A.Settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 381 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.G.A. Settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. agosto settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 380 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. agosto settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.G.-P.I.-P.S.agosto - settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 379 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.G.-P.I.-P.S.agosto - settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | l.162/98 LIQUIDAZIONE PP GESTIONE INDIRETTA G.S. AGOSTO SETTEMBRE 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 378 del 24/10/2014 l.162/98 LIQUIDAZIONE PP GESTIONE INDIRETTA G.S. AGOSTO SETTEMBRE 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta agosto settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 377 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta agosto settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta M.S. mesi luglio agosto e settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 376 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta M.S. mesi luglio agosto e settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 Attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005SM2208939F0031 |
Area Servizi Sociali num.part. 375 del 24/10/2014 L.162/98 Attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. Impegno di spesa per gestione indiretta. 104005SM2208939F0031 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.C. agosto settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 374 del 24/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.C. agosto settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/10/2014 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo agosto 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 373 del 24/10/2014 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo agosto 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Servizi Sociali | 23/10/2014 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. per gestione indiretta. Liquidazione integrazione periodo settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 372 del 23/10/2014 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. per gestione indiretta. Liquidazione integrazione periodo settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 23/10/2014 | Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter settembre 2014 A.A. DM MGM |
Area Servizi Sociali num.part. 371 del 23/10/2014 Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter settembre 2014 A.A. DM MGM |
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| Area Servizi Sociali | 23/10/2014 | L.162/98 servizio SET Impegno e Liquidazione fattura mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28 |
Area Servizi Sociali num.part. 370 del 23/10/2014 L.162/98 servizio SET Impegno e Liquidazione fattura mese settembre 2014 CIG Z510AD2C28 |
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| Area Servizi Sociali | 23/10/2014 | Approvazione modifica prospetto "Programmazione triennale fondo per la non autosufficienza 2014-2016" |
Area Servizi Sociali num.part. 369 del 23/10/2014 Approvazione modifica prospetto "Programmazione triennale fondo per la non autosufficienza 2014-2016" |
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| Area Amministrativa | 23/10/2014 | Pagamento spese bancarie per integrazione fattura n. 41418/VO/2014/D del 18/06/2014 per acquisto buoni pasto cartacei in adesione alla convenzione Consip. CIG ZAD0F996C1. |
Area Amministrativa num.part. 217 del 23/10/2014 Pagamento spese bancarie per integrazione fattura n. 41418/VO/2014/D del 18/06/2014 per acquisto buoni pasto cartacei in adesione alla convenzione Consip. CIG ZAD0F996C1. |
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| Area Amministrativa | 23/10/2014 | Halley Sardegna s.r.l. Impegno e liquidazione fattura per canone di assistenza software. Prospetto n. 1917 - IV° trimestre 2014. CIG Z8D0D8CB33 |
Area Amministrativa num.part. 216 del 23/10/2014 Halley Sardegna s.r.l. Impegno e liquidazione fattura per canone di assistenza software. Prospetto n. 1917 - IV° trimestre 2014. CIG Z8D0D8CB33 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 23/10/2014 | affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione all'Ing. Roberto Tusacciu di Calangianus. CIG. Z4F115F24D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 167 del 23/10/2014 affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione all'Ing. Roberto Tusacciu di Calangianus. CIG. Z4F115F24D |
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| Area Servizi Sociali | 22/10/2014 | L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo settembre 2014 CIG: 49650790CF |
Area Servizi Sociali num.part. 368 del 22/10/2014 L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo settembre 2014 CIG: 49650790CF |
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| Area Amministrativa | 21/10/2014 | ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese alla Associazione "GURDULU' TEATRO" di Sassari. |
Area Amministrativa num.part. 215 del 21/10/2014 ESTATE 2014. Impegno e liquidazione contributo per rimborso spese alla Associazione "GURDULU' TEATRO" di Sassari. |
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| Area Amministrativa | 21/10/2014 | Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM.- (Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado). 1° Bimestre 2013 (periodo: Ottobre/Novembre 2013). |
Area Amministrativa num.part. 214 del 21/10/2014 Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM.- (Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado). 1° Bimestre 2013 (periodo: Ottobre/Novembre 2013). |
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| Area Servizi Sociali | 20/10/2014 | L.241/90 Finanziamento straordinario di servizi di intervento sociosanitario in favore dei Comuni della Provincia Olbia Tempio : liquidazione contributo all'associazione "Gli amici di Nemo O.n.l.u.s." |
Area Servizi Sociali num.part. 367 del 20/10/2014 L.241/90 Finanziamento straordinario di servizi di intervento sociosanitario in favore dei Comuni della Provincia Olbia Tempio : liquidazione contributo all'associazione "Gli amici di Nemo O.n.l.u.s." |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/10/2014 | Impegno di spesa acquisto toner con la ditta Finbuc Srl cod CIG ZBA112C0FF |
Area Economica - Finanziaria num.part. 46 del 20/10/2014 Impegno di spesa acquisto toner con la ditta Finbuc Srl cod CIG ZBA112C0FF |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione Agosto 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 366 del 17/10/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione Agosto 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. agosto 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 365 del 17/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D. agosto 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 364 del 17/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O. R.O. S.O. settembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 363 del 17/10/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O. R.O. S.O. settembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TELESOCCORSO CIG: Z641149DDB |
Area Servizi Sociali num.part. 362 del 17/10/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TELESOCCORSO CIG: Z641149DDB |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | LR.11/88 art.94 interventi per l'occupazione: affidamento diretto. Determinazione a contrarre - impegno di spesa. CIG: Z060F07954 |
Area Servizi Sociali num.part. 361 del 17/10/2014 LR.11/88 art.94 interventi per l'occupazione: affidamento diretto. Determinazione a contrarre - impegno di spesa. CIG: Z060F07954 |
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| Area Servizi Sociali | 17/10/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione SS |
Area Servizi Sociali num.part. 360 del 17/10/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno settembre 2014 Impegno e Liquidazione SS |
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| Area Servizi Sociali | 16/10/2014 | Servizio Civile : atto di liquidazione per compenso dovuto alla Dr.ssa Me Francesca per prestazione occasionale |
Area Servizi Sociali num.part. 359 del 16/10/2014 Servizio Civile : atto di liquidazione per compenso dovuto alla Dr.ssa Me Francesca per prestazione occasionale |
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| Area Amministrativa | 16/10/2014 | Servizio Trasporto Scolastico. Impegno di spesa per il periodo: Settembre /Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 213 del 16/10/2014 Servizio Trasporto Scolastico. Impegno di spesa per il periodo: Settembre /Dicembre 2014. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Luglio - Agosto 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 166 del 16/10/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica Luglio - Agosto 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | Impegno e liquidazione di spese Fattura dei consumi relativi al Servizio idrico Integrato saldo Gennaio/Luglio 2014 - Aprile 2009/Luglio 2014 - Abbanoa - |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 165 del 16/10/2014 Impegno e liquidazione di spese Fattura dei consumi relativi al Servizio idrico Integrato saldo Gennaio/Luglio 2014 - Aprile 2009/Luglio 2014 - Abbanoa - |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | liquidazione fattura alla ditta Giesse Forniture S.r.l. per la fornitura di vestiario. CIG Z150FEBAC1 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 164 del 16/10/2014 liquidazione fattura alla ditta Giesse Forniture S.r.l. per la fornitura di vestiario. CIG Z150FEBAC1 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 16/10/2014 | impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. 2° trimestre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 163 del 16/10/2014 impegno e liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. 2° trimestre 2014 |
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