Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativa | 17/02/2015 | Manifestazione del 4 Novembre - anno 2014. Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Ditta: Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 38 del 17/02/2015 Manifestazione del 4 Novembre - anno 2014. Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Ditta: Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 17/02/2015 | Manifestazione del 4 Novembre - anno 2014. Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Ditta: L'Angolo delle bontà di Garruccio Roberta di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 37 del 17/02/2015 Manifestazione del 4 Novembre - anno 2014. Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Ditta: L'Angolo delle bontà di Garruccio Roberta di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 17/02/2015 | Sistema Bibliotecario Anglona - Gallura. Liquidazione quota di adesione anno 2014. |
Area Amministrativa num.part. 36 del 17/02/2015 Sistema Bibliotecario Anglona - Gallura. Liquidazione quota di adesione anno 2014. |
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| Area Amministrativa | 17/02/2015 | Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione contributo alla "Associazione Carnevale Badesano" di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 35 del 17/02/2015 Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione contributo alla "Associazione Carnevale Badesano" di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 17/02/2015 | Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione contributo a LUDOLANDIA Associazione Ludica Culturale e di Spettacolo di Porto Torres. |
Area Amministrativa num.part. 34 del 17/02/2015 Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione contributo a LUDOLANDIA Associazione Ludica Culturale e di Spettacolo di Porto Torres. |
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| Area Servizi Sociali | 13/02/2015 | LR.11/88 art.94 interventi per l'occupazioneliquidazione fattura Albachiara. CIG: Z060F07954 |
Area Servizi Sociali num.part. 31 del 13/02/2015 LR.11/88 art.94 interventi per l'occupazioneliquidazione fattura Albachiara. CIG: Z060F07954 |
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| Area Servizi Sociali | 12/02/2015 | Laboratorio musicale: Impegno e liquidazione fattura ditta D.G.M. Studio periodo gennaio 2015 - cig ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 30 del 12/02/2015 Laboratorio musicale: Impegno e liquidazione fattura ditta D.G.M. Studio periodo gennaio 2015 - cig ZDC0AC2C76 |
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| Area Servizi Sociali | 12/02/2015 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TELESOCCORSO CIG ZD4132BEFF |
Area Servizi Sociali num.part. 29 del 12/02/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO TELESOCCORSO CIG ZD4132BEFF |
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| Area Servizi Sociali | 12/02/2015 | L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly ottobre, novembre e dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 28 del 12/02/2015 L.162/98 impegno e liquidazione P.P gestione indiretta coop Jolly ottobre, novembre e dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 12/02/2015 | impegno e liquidazione di spese Fattura TELECOM INFORMATURISTA 1° bim 2015 (ottobre-novembre 2014) CIG ZEB03F2B76 |
Area Servizi Sociali num.part. 27 del 12/02/2015 impegno e liquidazione di spese Fattura TELECOM INFORMATURISTA 1° bim 2015 (ottobre-novembre 2014) CIG ZEB03F2B76 |
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| Area Servizi Sociali | 12/02/2015 | Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo novembre dicembre 2014 CIG: 5769357003 |
Area Servizi Sociali num.part. 26 del 12/02/2015 Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 periodo novembre dicembre 2014 CIG: 5769357003 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 12/02/2015 | Ricognizione residui attivi e passivi 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 23 del 12/02/2015 Ricognizione residui attivi e passivi 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 11/02/2015 | impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. |
Area Servizi Sociali num.part. 25 del 11/02/2015 impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. |
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| Area Servizi Sociali | 11/02/2015 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
Area Servizi Sociali num.part. 24 del 11/02/2015 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici |
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| Area Servizi Sociali | 11/02/2015 | Progetto "Nuota con noi" - Liquidazione servizio di trasporto in piscina - Saldo CIG: Z5A0D4172A |
Area Servizi Sociali num.part. 23 del 11/02/2015 Progetto "Nuota con noi" - Liquidazione servizio di trasporto in piscina - Saldo CIG: Z5A0D4172A |
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| Area Servizi Sociali | 11/02/2015 | Acquisto in economia servizi ludici per minori - liquidazione saldo CIG: Z090F07A23 |
Area Servizi Sociali num.part. 22 del 11/02/2015 Acquisto in economia servizi ludici per minori - liquidazione saldo CIG: Z090F07A23 |
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| Area Economica - Finanziaria | 11/02/2015 | Rimborso spese economato periodo dal 27/01/15 al 10/02/15 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 7 del 11/02/2015 Rimborso spese economato periodo dal 27/01/15 al 10/02/15 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 11/02/2015 | Pagamento oneri concessori Pratica Edilizia n° 4349/11 intestata alla Soc. SVILUPPO 88 s.r.l. con compensazione dal credito derivante da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione pagati in eccesso per la Concessione Edilizia n° 2167 del 09/08/2004 |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 3 del 11/02/2015 Pagamento oneri concessori Pratica Edilizia n° 4349/11 intestata alla Soc. SVILUPPO 88 s.r.l. con compensazione dal credito derivante da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione pagati in eccesso per la Concessione Edilizia n° 2167 del 09/08/2004 |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 11/02/2015 | Processo di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C. e del P.U.L. in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I.. Liquidazione competenze al Dr. Agr. Giulia Roberta Urracci per redazione della "Dichiarazione di sintesi" - CIG [Z6D1235B2A] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 2 del 11/02/2015 Processo di Valutazione Ambientale Strategica del P.U.C. e del P.U.L. in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I.. Liquidazione competenze al Dr. Agr. Giulia Roberta Urracci per redazione della "Dichiarazione di sintesi" - CIG [Z6D1235B2A] |
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| Area Amministrativa | 10/02/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE BADESANO PER SOSTEGNO ATTIVITA' - ANNO 2015 |
Area Amministrativa num.part. 33 del 10/02/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE BADESANO PER SOSTEGNO ATTIVITA' - ANNO 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 10/02/2015 | Ricognizione dei residui attivi e passivi |
Area Servizi Sociali num.part. 21 del 10/02/2015 Ricognizione dei residui attivi e passivi |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | "manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale". Impegno di spesa - CIG Z791177DF7. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 22 del 09/02/2015 "manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale". Impegno di spesa - CIG Z791177DF7. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica ottobre 2014 e novembre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 21 del 09/02/2015 liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica ottobre 2014 e novembre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. DICEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 20 del 09/02/2015 liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. DICEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | fornitura di impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Liquidazione fattura alla ditta OPPO srl. - C.I.G. n. ZC911365D6 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 19 del 09/02/2015 fornitura di impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) Liquidazione fattura alla ditta OPPO srl. - C.I.G. n. ZC911365D6 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e DICEMBRE 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 18 del 09/02/2015 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e DICEMBRE 2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione fattura per incarico professionale per la redazione di un progetto preliminare per la riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli " all' Arch. Mauro Quidacciolu. CIG Z660A458EF |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 17 del 09/02/2015 liquidazione fattura per incarico professionale per la redazione di un progetto preliminare per la riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli " all' Arch. Mauro Quidacciolu. CIG Z660A458EF |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione fattura per incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione CIG. Z4F115F24D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 16 del 09/02/2015 liquidazione fattura per incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per interventi di riqualificazione ed efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione CIG. Z4F115F24D |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione di spese Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica -NOVEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 15 del 09/02/2015 liquidazione di spese Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica -NOVEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. novembre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 14 del 09/02/2015 liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. novembre 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% + saldo - CIG ZCE0D6BD8A |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 13 del 09/02/2015 liquidazione fattura al Geom. Roberta Piredda per attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. pari al 15% + saldo - CIG ZCE0D6BD8A |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | Liquidazione fattura allo studio M.T.A. associati di Trinità d'Agultu per saldo onorari professionali per lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi"- CIG 1066296F47 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 12 del 09/02/2015 Liquidazione fattura allo studio M.T.A. associati di Trinità d'Agultu per saldo onorari professionali per lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana ai fini turistici nel centro urbano di Badesi"- CIG 1066296F47 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/02/2015 | Lavori di "riqualificazione urbana di via G.Deledda- Biddas 2008". Liquidazione 2°SAL all'impresa OCS soc. coop. di Valledoria. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5441527A20 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 11 del 09/02/2015 Lavori di "riqualificazione urbana di via G.Deledda- Biddas 2008". Liquidazione 2°SAL all'impresa OCS soc. coop. di Valledoria. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5441527A20 |
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| Area Amministrativa | 05/02/2015 | Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 32 del 05/02/2015 Attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente, dal 1 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015. |
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| Area Amministrativa | 05/02/2015 | "3^ Mostra Micologica" - Badesi: 31 Ottobre e 1 - 2 Novembre 2014. Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (BROTZU Renato - Micologo). |
Area Amministrativa num.part. 31 del 05/02/2015 "3^ Mostra Micologica" - Badesi: 31 Ottobre e 1 - 2 Novembre 2014. Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (BROTZU Renato - Micologo). |
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| Area Servizi Sociali | 05/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 20 del 05/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 05/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O. R.O. S.O. dicembre 2014 - gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 19 del 05/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta E.O. R.O. S.O. dicembre 2014 - gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 05/02/2015 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione dicembre 2014 - gennaio 2015 M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 18 del 05/02/2015 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - impegno e liquidazione dicembre 2014 - gennaio 2015 M.G.M. |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 05/02/2015 | Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto - rata 7 di 7 CIG [Z3E0C16CA8] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 1 del 05/02/2015 Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto - rata 7 di 7 CIG [Z3E0C16CA8] |
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| Area Servizi Sociali | 04/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno dicembre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
Area Servizi Sociali num.part. 17 del 04/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno dicembre 2014 Impegno e Liquidazione FG |
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| Area Servizi Sociali | 04/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Dicembre 2014 Impegno e Liquidazione SS |
Area Servizi Sociali num.part. 16 del 04/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Dicembre 2014 Impegno e Liquidazione SS |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna" e altre periodo natalizio. Liquidazione fatt. n. 31/14 del 30.12.2014 alla ditta "Gastronomia A.G.E.M. sas" di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 30 del 03/02/2015 Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna" e altre periodo natalizio. Liquidazione fatt. n. 31/14 del 30.12.2014 alla ditta "Gastronomia A.G.E.M. sas" di Cascioni Maria Giovanna di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione fatt. n. 04 del 30.12.2014 a "L'Angolo delle bontà" di Garruccio Roberta di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 29 del 03/02/2015 Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione fatt. n. 04 del 30.12.2014 a "L'Angolo delle bontà" di Garruccio Roberta di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 78B/2014 del 31.12.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Novembre/Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 28 del 03/02/2015 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 78B/2014 del 31.12.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Novembre/Dicembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 17 del 31.12.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre/Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 27 del 03/02/2015 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 17 del 31.12.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Novembre/Dicembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 27/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 26 del 03/02/2015 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 27/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Servizio mensa scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 26/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 25 del 03/02/2015 Servizio mensa scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 26/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 25/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 24 del 03/02/2015 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 25/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Novembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Liquidazione fattura all'Autocarrozzeria Professional, di Aunitu Francesco Lucio, acquisto pneumatici e manutenzione sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZD80E5EDD5. |
Area Amministrativa num.part. 23 del 03/02/2015 Liquidazione fattura all'Autocarrozzeria Professional, di Aunitu Francesco Lucio, acquisto pneumatici e manutenzione sull'autovettura Fiat Stilo. CIG ZD80E5EDD5. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Liquidazione fattura alla società A.N.U.S.C.A. s.r.l. per la partecipazione al corso di formazione per i servizi demografici della dipendente Oggiano Giovanna in data 12/12/2014. CIG Z37122F559. |
Area Amministrativa num.part. 22 del 03/02/2015 Liquidazione fattura alla società A.N.U.S.C.A. s.r.l. per la partecipazione al corso di formazione per i servizi demografici della dipendente Oggiano Giovanna in data 12/12/2014. CIG Z37122F559. |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni "Alta Gallura" per corso di formazione sull'anticorruzione. CIG ZC712137CF |
Area Amministrativa num.part. 21 del 03/02/2015 Liquidazione fattura all'Unione dei Comuni "Alta Gallura" per corso di formazione sull'anticorruzione. CIG ZC712137CF |
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| Area Amministrativa | 03/02/2015 | Impegno e liquidazione fattura per canone software halley 1° trimestre - prospetto n. 255. CIG Z421290E47. |
Area Amministrativa num.part. 20 del 03/02/2015 Impegno e liquidazione fattura per canone software halley 1° trimestre - prospetto n. 255. CIG Z421290E47. |
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| Area Servizi Sociali | 03/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Dicembre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
Area Servizi Sociali num.part. 15 del 03/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Dicembre 2014 Impegno e Liquidazione TP |
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| Area Servizi Sociali | 03/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 14 del 03/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 02/02/2015 | L.R.27/83 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno S.B. periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 13 del 02/02/2015 L.R.27/83 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio trasporto e soggiorno S.B. periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 30/01/2015 | : L.R. 9/2004. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: . ANNO 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 12 del 30/01/2015 : L.R. 9/2004. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: . ANNO 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 30/01/2015 | Ricognizione Residui attivi e passivi. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 6 del 30/01/2015 Ricognizione Residui attivi e passivi. |
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| Area Economica - Finanziaria | 30/01/2015 | Approvazione prospetto economico di assistenza n.254 e assunzione impegno di spesa con la Ditta Halley Sardegna s.r.l.per assistenza programmi applicativi Halley in dotazione all'ufficio Ragioneria anno 2015 cod CIG ZDE12FCACF |
Area Economica - Finanziaria num.part. 5 del 30/01/2015 Approvazione prospetto economico di assistenza n.254 e assunzione impegno di spesa con la Ditta Halley Sardegna s.r.l.per assistenza programmi applicativi Halley in dotazione all'ufficio Ragioneria anno 2015 cod CIG ZDE12FCACF |
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| Area Amministrativa | 28/01/2015 | Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (R&G Music snc di Olbia). CIG: ZE912535CC |
Area Amministrativa num.part. 19 del 28/01/2015 Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (R&G Music snc di Olbia). CIG: ZE912535CC |
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| Area Servizi Sociali | 28/01/2015 | Liquidazione fattura New Electronics per acquisto condizionatore CIG: Z2A1285753 |
Area Servizi Sociali num.part. 11 del 28/01/2015 Liquidazione fattura New Electronics per acquisto condizionatore CIG: Z2A1285753 |
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| Area Servizi Sociali | 28/01/2015 | impegno e liquidazione periodo novembre - dicembre 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG Z3510E6A8E |
Area Servizi Sociali num.part. 10 del 28/01/2015 impegno e liquidazione periodo novembre - dicembre 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG Z3510E6A8E |
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| Area Servizi Sociali | 28/01/2015 | Rinnovo pagamento speciale alla RAI per apparecchio televisivo in dotazione ai Servizi Sociali anno 2015: impegno e liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 9 del 28/01/2015 Rinnovo pagamento speciale alla RAI per apparecchio televisivo in dotazione ai Servizi Sociali anno 2015: impegno e liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 28/01/2015 | Programma sperimentale ritornare a casa : impegno e liquidazione fatture Coop. Trinita' Global Service - mesi novembre e dicembre 2014 - gennaio 2015 B.L. |
Area Servizi Sociali num.part. 8 del 28/01/2015 Programma sperimentale ritornare a casa : impegno e liquidazione fatture Coop. Trinita' Global Service - mesi novembre e dicembre 2014 - gennaio 2015 B.L. |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Impegno di spesa e liquidazione tasse automobilistiche scuolabus comunali. Annualità 2015. |
Area Amministrativa num.part. 18 del 27/01/2015 Impegno di spesa e liquidazione tasse automobilistiche scuolabus comunali. Annualità 2015. |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Liquidazione contributo anno 2014 per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale (C.E.C.I.R.) di Tempio Pausania. |
Area Amministrativa num.part. 17 del 27/01/2015 Liquidazione contributo anno 2014 per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale (C.E.C.I.R.) di Tempio Pausania. |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Liquidazione fattura alla ditta New Electronics di Sanna Andrea per l'acquisto di n. 1 climatizzatore. C.I.G. Z4F128992F |
Area Amministrativa num.part. 16 del 27/01/2015 Liquidazione fattura alla ditta New Electronics di Sanna Andrea per l'acquisto di n. 1 climatizzatore. C.I.G. Z4F128992F |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Liquidazione fattura per noleggio macchine multifunzione alla società Faticoni S.p.a. CIG Z911209439. |
Area Amministrativa num.part. 15 del 27/01/2015 Liquidazione fattura per noleggio macchine multifunzione alla società Faticoni S.p.a. CIG Z911209439. |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | MAG-JLT s.r.l.. Impegno e liquidazione premi e quietanze assicurative anno 2015. CIG: ZE80CFA7D1 - Z0A1273358 |
Area Amministrativa num.part. 14 del 27/01/2015 MAG-JLT s.r.l.. Impegno e liquidazione premi e quietanze assicurative anno 2015. CIG: ZE80CFA7D1 - Z0A1273358 |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura per carburante Fiat Stilo. CIG Z6A0FD97EA |
Area Amministrativa num.part. 13 del 27/01/2015 Tansu e Carta s.n.c. Liquidazione fattura per carburante Fiat Stilo. CIG Z6A0FD97EA |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | S.G.S. s.r.l. Liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. CIG Z200989F7B. |
Area Amministrativa num.part. 12 del 27/01/2015 S.G.S. s.r.l. Liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. CIG Z200989F7B. |
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| Area Amministrativa | 27/01/2015 | Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Contributo alla Ass. Turistica Pro-loco Viddalba per esibizione "Coro di Viddalba"). |
Area Amministrativa num.part. 11 del 27/01/2015 Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Contributo alla Ass. Turistica Pro-loco Viddalba per esibizione "Coro di Viddalba"). |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. NOVEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 10 del 27/01/2015 liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. NOVEMBRE 2014 CIG [ZE90FEBEF3] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/11/2014 al 18/12/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 9 del 27/01/2015 liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/11/2014 al 18/12/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e NOVEMBRE2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 8 del 27/01/2015 liquidazione di spese per gestione illuminazione pubblica. Enel So.l.e NOVEMBRE2014 codice CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. ottobre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 7 del 27/01/2015 liquidazione fattura all'Unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio smaltimento R.S.U. ottobre 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica marzo/ottobre 2014 e ottobre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 6 del 27/01/2015 liquidazione di spese Fatture EDISON illuminazione pubblica marzo/ottobre 2014 e ottobre 2014 CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | liquidazione di spese Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 5 del 27/01/2015 liquidazione di spese Fattura ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 - CIG Z5F0FEEB22 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | Lavori di manutenzione straordinaria strade. - liquidazione incentivi |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 4 del 27/01/2015 Lavori di manutenzione straordinaria strade. - liquidazione incentivi |
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| Area Economica - Finanziaria | 27/01/2015 | Rimborso spese economato periodo dal 26/01/15 al 26/01/15 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 4 del 27/01/2015 Rimborso spese economato periodo dal 26/01/15 al 26/01/15 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/01/2015 | Lavori pulizia litorale di Badesi - liquidazione incentivi |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 3 del 27/01/2015 Lavori pulizia litorale di Badesi - liquidazione incentivi |
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| Area Economica - Finanziaria | 27/01/2015 | Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. |
Area Economica - Finanziaria num.part. 3 del 27/01/2015 Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 195 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. |
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| Area Servizi Sociali | 26/01/2015 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - GENNAIO 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 7 del 26/01/2015 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - GENNAIO 2015 |
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| Area Economica - Finanziaria | 26/01/2015 | Rimborso spese economato periodo dal 11/12/14 al 31/12/14 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 2 del 26/01/2015 Rimborso spese economato periodo dal 11/12/14 al 31/12/14 |
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| Area Servizi Sociali | 21/01/2015 | Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter Dicembre 2014 A.A. DM MGM |
Area Servizi Sociali num.part. 6 del 21/01/2015 Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter Dicembre 2014 A.A. DM MGM |
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| Area Servizi Sociali | 21/01/2015 | L.162/98 servizio SET Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 5 del 21/01/2015 L.162/98 servizio SET Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 21/01/2015 | L.162/98 Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 4 del 21/01/2015 L.162/98 Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 21/01/2015 | L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 3 del 21/01/2015 L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 21/01/2015 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Ottobre - Novembre 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 2 del 21/01/2015 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo Ottobre - Novembre 2014 Locali servizi sociali - campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 21/01/2015 | Lavori per fornitura e posa in opera di struttura divisoria amovibile per il completamento della nuova piazza "Maestrale" Determina a contrarre affidamento e impegno di spesa. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 2 del 21/01/2015 Lavori per fornitura e posa in opera di struttura divisoria amovibile per il completamento della nuova piazza "Maestrale" Determina a contrarre affidamento e impegno di spesa. |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Liquidazione utenze EDISON - Ottobre/Novembre 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
Area Amministrativa num.part. 10 del 20/01/2015 Liquidazione utenze EDISON - Ottobre/Novembre 2014 (Biblioteca Via Verdi - Palestra e Scuole). |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Versamento della tassa di circolazione dell'autoveicolo fiat stilo: anno 2015. |
Area Amministrativa num.part. 9 del 20/01/2015 Versamento della tassa di circolazione dell'autoveicolo fiat stilo: anno 2015. |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | MAG-JLT. Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi veicoli: anno 2015. CIG Z19123D4A7. |
Area Amministrativa num.part. 8 del 20/01/2015 MAG-JLT. Impegno di spesa e liquidazione premi assicurativi veicoli: anno 2015. CIG Z19123D4A7. |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Liquidazione fattura per l'abbonamento al servizio Memofax. |
Area Amministrativa num.part. 7 del 20/01/2015 Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. Liquidazione fattura per l'abbonamento al servizio Memofax. |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Edison Energia s.p.a. Liquidazione fattura energia elettrica: periodo ottobre/novembre 2014. Cig Z3D0C7C8F2 |
Area Amministrativa num.part. 6 del 20/01/2015 Edison Energia s.p.a. Liquidazione fattura energia elettrica: periodo ottobre/novembre 2014. Cig Z3D0C7C8F2 |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Telecom Italia s.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura per telefonia mobile. Cig Z870A87607 |
Area Amministrativa num.part. 5 del 20/01/2015 Telecom Italia s.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura per telefonia mobile. Cig Z870A87607 |
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| Area Amministrativa | 20/01/2015 | Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Contributo al Gruppo Folk Ampuriesu Bassa Valle del Coghinas di Valledoria). |
Area Amministrativa num.part. 4 del 20/01/2015 Manifestazione "Soni e bozi di Saldigna". Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Contributo al Gruppo Folk Ampuriesu Bassa Valle del Coghinas di Valledoria). |
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| Area Servizi Sociali | 20/01/2015 | Laboratorio musicale: Impegno e liquidazione fatture ditta D.G.M. Studio periodo novembre dicembre 2014 - cig ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 1 del 20/01/2015 Laboratorio musicale: Impegno e liquidazione fatture ditta D.G.M. Studio periodo novembre dicembre 2014 - cig ZDC0AC2C76 |
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| Area Economica - Finanziaria | 19/01/2015 | Liquidazione fattura n 4/14P del 24/10/2014 per acquisto toner stampanti alla Ditta Finbuc SRL. CIG ZBA112C0FF |
Area Economica - Finanziaria num.part. 1 del 19/01/2015 Liquidazione fattura n 4/14P del 24/10/2014 per acquisto toner stampanti alla Ditta Finbuc SRL. CIG ZBA112C0FF |
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| Area Amministrativa | 15/01/2015 | Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Mesi: settembre/dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 3 del 15/01/2015 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Mesi: settembre/dicembre 2014. |
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