Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativa | 24/03/2015 | Welfare dello Studente. Riparto contributo a.s. 2013/2014 agli studenti pendolari che frequentano le scuole Secondarie di 2° Grado. |
Area Amministrativa num.part. 69 del 24/03/2015 Welfare dello Studente. Riparto contributo a.s. 2013/2014 agli studenti pendolari che frequentano le scuole Secondarie di 2° Grado. |
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| Area Servizi Sociali | 24/03/2015 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta S.F. Gennaio - Febbraio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 62 del 24/03/2015 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta S.F. Gennaio - Febbraio 2015 |
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| Area Vigilanza | 24/03/2015 | Liquidazione di spesa per il servizio di alloggio in canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune. |
Area Vigilanza num.part. 2 del 24/03/2015 Liquidazione di spesa per il servizio di alloggio in canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti o randagi nel territorio del Comune. |
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| Area Vigilanza | 24/03/2015 | ricognizione residui attivi e passivi. |
Area Vigilanza num.part. 1 del 24/03/2015 ricognizione residui attivi e passivi. |
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| Area Servizi Sociali | 20/03/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D - integrazione anno 2014 - |
Area Servizi Sociali num.part. 61 del 20/03/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D - integrazione anno 2014 - |
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| Area Servizi Sociali | 20/03/2015 | L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermità mentale. Liquidazione periodo gennaio - marzo 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 60 del 20/03/2015 L.R. 20/97 - Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da infermità mentale. Liquidazione periodo gennaio - marzo 2015 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/03/2015 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Printer House di Stefania Lentini per fornitura materiale manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig Z2A13656F0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 53 del 20/03/2015 impegno e liquidazione fattura alla ditta Printer House di Stefania Lentini per fornitura materiale manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig Z2A13656F0 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/03/2015 | liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Stangoni di Badesi per fornitura materiale per pulizia spiaggia - codice cig Z600F49423 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 52 del 20/03/2015 liquidazione fattura alla ditta Ferramenta Stangoni di Badesi per fornitura materiale per pulizia spiaggia - codice cig Z600F49423 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 20/03/2015 | liquidazione fattura alla ditta Bricoman Italia srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 51 del 20/03/2015 liquidazione fattura alla ditta Bricoman Italia srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
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| Area Economica - Finanziaria | 20/03/2015 | Impegno e liquidazione rimborso IMU 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 10 del 20/03/2015 Impegno e liquidazione rimborso IMU 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/03/2015 | liquidazione fattura alla ditta Densamedia D.I. di Lanciano per fornitura materiale manutenzione ufficio tecnico CIG. Z2C0FEC3E5 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 50 del 19/03/2015 liquidazione fattura alla ditta Densamedia D.I. di Lanciano per fornitura materiale manutenzione ufficio tecnico CIG. Z2C0FEC3E5 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/03/2015 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Printer House di Stefania Lentini per fornitura materiale manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZE113250C4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 49 del 19/03/2015 impegno e liquidazione fattura alla ditta Printer House di Stefania Lentini per fornitura materiale manutenzione e funzionamento ufficio tecnico mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A." codice cig ZE113250C4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/03/2015 | impegno di spesa e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore scuola media dal 01/01/2015 al 30/06/2015 CIG Z161395432 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 48 del 19/03/2015 impegno di spesa e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore scuola media dal 01/01/2015 al 30/06/2015 CIG Z161395432 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 19/03/2015 | impegno di spesa e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale dal 01/01/2015 al 30/06/2015 CIG Z2713953E0 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 47 del 19/03/2015 impegno di spesa e liquidazione fattura Schindler per manutenzione ordinaria ascensore casa comunale dal 01/01/2015 al 30/06/2015 CIG Z2713953E0 |
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| Area Amministrativa | 12/03/2015 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 01 del 04.03.2015 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Gennaio/Febbraio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 68 del 12/03/2015 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 01 del 04.03.2015 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Gennaio/Febbraio 2015. |
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| Area Amministrativa | 12/03/2015 | Servizio Trasporto Scolastico. Impegno di spesa con la ditta MOVIFAST a rl di Badesi per il periodo: Gennaio /Giugno 2015. |
Area Amministrativa num.part. 67 del 12/03/2015 Servizio Trasporto Scolastico. Impegno di spesa con la ditta MOVIFAST a rl di Badesi per il periodo: Gennaio /Giugno 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Telecom Italia s.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura per telefonia mobile, 2° bimestre 2015. Cig Z870A87607 |
Area Amministrativa num.part. 66 del 10/03/2015 Telecom Italia s.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura per telefonia mobile, 2° bimestre 2015. Cig Z870A87607 |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Tansu e Carta snc. CIG Z6A0FD97EA |
Area Amministrativa num.part. 65 del 10/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Tansu e Carta snc. CIG Z6A0FD97EA |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 13B/2015 del 28.02.2015 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Febbraio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 64 del 10/03/2015 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 13B/2015 del 28.02.2015 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Febbraio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Liquidazione fatt. n. 805 del 31.01.2015 alla ditta GASPARI di Morciano di Romagna per fornitura buoni pasto per la mensa delle Scuole dell'Infanzia. Codice C.I.G. : ZDA1276295. |
Area Amministrativa num.part. 63 del 10/03/2015 Liquidazione fatt. n. 805 del 31.01.2015 alla ditta GASPARI di Morciano di Romagna per fornitura buoni pasto per la mensa delle Scuole dell'Infanzia. Codice C.I.G. : ZDA1276295. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 3 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 62 del 10/03/2015 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 3 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Rettifica determinazione n. 287 del 31.12.2014 |
Area Amministrativa num.part. 61 del 10/03/2015 Rettifica determinazione n. 287 del 31.12.2014 |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 4 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 60 del 10/03/2015 Servizio mensa scuola Primaria. Liquidazione fattura n. 4 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 2 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 59 del 10/03/2015 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 2 del 10.02.2015 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Gennaio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno di spesa. Periodi: Gennaio /Maggio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 58 del 10/03/2015 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno di spesa. Periodi: Gennaio /Maggio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno di spesa. Periodo: Gennaio/Maggio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 57 del 10/03/2015 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno di spesa. Periodo: Gennaio/Maggio 2015. |
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| Area Amministrativa | 10/03/2015 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno di spesa. Periodo: Gennaio /Maggio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 56 del 10/03/2015 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno di spesa. Periodo: Gennaio /Maggio 2015. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/03/2015 | liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Dicembre 2014 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 46 del 10/03/2015 liquidazione fattura all'unione dei Comuni Alta Gallura per il servizio igiene urbana raccolta differenziata R.U. e canone ecocentro Dicembre 2014 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 10/03/2015 | liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Gennaio- Febbraio-Marzo 2015 (art. 8 convenzione); CIG ZA61289EFC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 45 del 10/03/2015 liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per servizi canone noleggio fotocopiatori trimestre Gennaio- Febbraio-Marzo 2015 (art. 8 convenzione); CIG ZA61289EFC |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 10/03/2015 | Servizio noleggio fotocopiatore - Impegno di spesa anno 2015 e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per trimestre gen-feb-mar 2015 - CIG [Z321289F18] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 5 del 10/03/2015 Servizio noleggio fotocopiatore - Impegno di spesa anno 2015 e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per trimestre gen-feb-mar 2015 - CIG [Z321289F18] |
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| Area Servizi Sociali | 09/03/2015 | Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG Z08139D6BF |
Area Servizi Sociali num.part. 59 del 09/03/2015 Impegno e liquidazione sussidi economici, buoni farmaceutici CIG Z08139D6BF |
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| Area Servizi Sociali | 09/03/2015 | Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 Ottobre 2014 CIG: 5769357003 |
Area Servizi Sociali num.part. 58 del 09/03/2015 Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 Ottobre 2014 CIG: 5769357003 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | Liquidazione fattura all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale dal 01/02/2015 al 28/02/2015. - CIG Z791177DF7. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 44 del 09/03/2015 Liquidazione fattura all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale dal 01/02/2015 al 28/02/2015. - CIG Z791177DF7. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 43 del 09/03/2015 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | liquidazione fattura alla Ditta Ferramenta Stangoni di Stangoni Aurelio di Badesi per la fornitura di materiale per lavori relativi alla L.R.n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 42 del 09/03/2015 liquidazione fattura alla Ditta Ferramenta Stangoni di Stangoni Aurelio di Badesi per la fornitura di materiale per lavori relativi alla L.R.n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | modifica determinazione n. 222 del 29/12/2014 e Liquidazione fattura alla ditta Elettrica E.L. per collegamento impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) - C.I.G. n. ZC911365D6 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 41 del 09/03/2015 modifica determinazione n. 222 del 29/12/2014 e Liquidazione fattura alla ditta Elettrica E.L. per collegamento impianto di sollevamento e di elettropompa sommergibile per il completamento dei lavori di riqualificazione urbana (Piazza Maestrale) - C.I.G. n. ZC911365D6 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. GENNAIO 2015 CIG [Z051376561] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 40 del 09/03/2015 Impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. GENNAIO 2015 CIG [Z051376561] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 09/03/2015 | Impegno e liquidazione fattura al Geom. Sanna per incarico professionale attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. - CIG Z6B1286005 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 39 del 09/03/2015 Impegno e liquidazione fattura al Geom. Sanna per incarico professionale attività di supporto al responsabile unico del procedimento per la progettazione, direzione dei lavori […] dell'Ufficio Tecnico Comunale LL. PP. - CIG Z6B1286005 |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/03/2015 | Assunzione impegno di spesa per corso di formazione sulla fatturazione elettronica presso l'Unione dei Comuni "Alta Gallura" cod CIG ZAC1376063 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 9 del 06/03/2015 Assunzione impegno di spesa per corso di formazione sulla fatturazione elettronica presso l'Unione dei Comuni "Alta Gallura" cod CIG ZAC1376063 |
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| Area Economica - Finanziaria | 06/03/2015 | Liquidazione fattura n.91 del 04/02/15 alla ditta Halley Sardegna srl per canone assistenza software programmi Halley 1^ trimestre 2015 cod CIG ZDE12FCACF |
Area Economica - Finanziaria num.part. 8 del 06/03/2015 Liquidazione fattura n.91 del 04/02/15 alla ditta Halley Sardegna srl per canone assistenza software programmi Halley 1^ trimestre 2015 cod CIG ZDE12FCACF |
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| Area Tecnica - Edilizia Privata | 05/03/2015 | Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Piredda Roberta per attività di supporto - rata 1 di 7 CIG [Z6E12828F1] |
Area Tecnica - Edilizia Privata num.part. 4 del 05/03/2015 Individuazione e acquisizione delle aree standard previste nei piani attuativi. Liquidazione competenze al Geom. Piredda Roberta per attività di supporto - rata 1 di 7 CIG [Z6E12828F1] |
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| Area Servizi Sociali | 03/03/2015 | impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG Z4A139D3F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 57 del 03/03/2015 impegno e liquidazione sussidi economici, buoni alimentari vari. CIG Z4A139D3F2 |
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| Area Amministrativa | 03/03/2015 | Liquidazione fattura all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per lavori di riparazione sull'autoveicolo Fiat Stilo. C.I.G. ZDC11D0DD1. |
Area Amministrativa num.part. 55 del 03/03/2015 Liquidazione fattura all'Autofficina Renault di Carbini Giovanni per lavori di riparazione sull'autoveicolo Fiat Stilo. C.I.G. ZDC11D0DD1. |
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| Area Amministrativa | 03/03/2015 | Liquidazione fattura alla società SIPAL surl per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente. CIG Z0B0D13FEF |
Area Amministrativa num.part. 54 del 03/03/2015 Liquidazione fattura alla società SIPAL surl per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente. CIG Z0B0D13FEF |
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| Area Servizi Sociali | 02/03/2015 | INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO "BONUS FAMIGLIA" - RECEPIMENTO CRITERI - EROGAZIONE annualità 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 56 del 02/03/2015 INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO "BONUS FAMIGLIA" - RECEPIMENTO CRITERI - EROGAZIONE annualità 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 02/03/2015 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - FEBBRAIO 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 55 del 02/03/2015 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - FEBBRAIO 2015 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | Lavori per fornitura e posa in opera di struttura divisoria amovibile per il completamento della nuova piazza "Maestrale" Liquidazione fattura alla Ditta Santu Teloni di Tempio P. C.I.G. n. ZAD12E20D3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 38 del 27/02/2015 Lavori per fornitura e posa in opera di struttura divisoria amovibile per il completamento della nuova piazza "Maestrale" Liquidazione fattura alla Ditta Santu Teloni di Tempio P. C.I.G. n. ZAD12E20D3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura alla ditta Cugusi sas di Valledoria per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 37 del 27/02/2015 liquidazione fattura alla ditta Cugusi sas di Valledoria per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | impegno di spesa per servizi canone noleggio copiatore M1074601165 con la Soc. SGF Srl di Sassari - CIG ZA61289EFC |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 36 del 27/02/2015 impegno di spesa per servizi canone noleggio copiatore M1074601165 con la Soc. SGF Srl di Sassari - CIG ZA61289EFC |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione parcella allo studio Oggiano-Murino-Sechi per parere legale Sanna/Comune CIG. Z65128605D |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 35 del 27/02/2015 liquidazione parcella allo studio Oggiano-Murino-Sechi per parere legale Sanna/Comune CIG. Z65128605D |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | Lavori "manutenzione aree verdi comunali". Liquidazione fattura alla ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi. Saldo. CIG Z9E0C277BA |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 34 del 27/02/2015 Lavori "manutenzione aree verdi comunali". Liquidazione fattura alla ditta Serra Giovanni Matteo di Badesi. Saldo. CIG Z9E0C277BA |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | impegno di spesa per la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica per l'anno 2015 - Enel So.Le CIG Z8E0CAC4FE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 33 del 27/02/2015 impegno di spesa per la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica per l'anno 2015 - Enel So.Le CIG Z8E0CAC4FE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura srl di Badesi, relativi alla L.R. n° 5/09 ART.6 - interventi a favore dell'occupazione -Annualità 2011 . CIG 1774439960 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 32 del 27/02/2015 liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura srl di Badesi, relativi alla L.R. n° 5/09 ART.6 - interventi a favore dell'occupazione -Annualità 2011 . CIG 1774439960 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura srl di Badesi per lavori relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 31 del 27/02/2015 liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura srl di Badesi per lavori relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fatture alla Ditta Scampuddu Michele di Valledoria per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 30 del 27/02/2015 liquidazione fatture alla Ditta Scampuddu Michele di Valledoria per fornitura materiale relativi alla L.R. n°5/09 ART. 6 - interventi a favore dell'occupazione Annualità 2012 CIG Z480572562 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 29 del 27/02/2015 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana srl per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z5D1288763 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura per progettazione definitiva esecutiva per "interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia - Via G. Deledda" al Geom. Giovanni Virdis. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5391906596 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 28 del 27/02/2015 liquidazione fattura per progettazione definitiva esecutiva per "interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia - Via G. Deledda" al Geom. Giovanni Virdis. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4 comma 2 DPR 207/2010. CIG 5391906596 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 19/12/2014 al 31/12/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 27 del 27/02/2015 liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 19/12/2014 al 31/12/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | Liquidazione fattura all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale dal 01/01/2015 al 31/01/2015. - CIG Z791177DF7. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 26 del 27/02/2015 Liquidazione fattura all'Agenzia Funebre Serra di Badesi per manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale dal 01/01/2015 al 31/01/2015. - CIG Z791177DF7. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 27/02/2015 | impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per l'anno 2015 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 25 del 27/02/2015 impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per l'anno 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 26/02/2015 | L.162/98 servizio S.E.T. S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 54 del 26/02/2015 L.162/98 servizio S.E.T. S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 26/02/2015 | L.162/98 servizio SET Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 53 del 26/02/2015 L.162/98 servizio SET Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | TELECOM. Impegno di spesa e liquidazione fatture 1° bimestre, anno 2015. CIG Z19135D1EA |
Area Amministrativa num.part. 53 del 26/02/2015 TELECOM. Impegno di spesa e liquidazione fatture 1° bimestre, anno 2015. CIG Z19135D1EA |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 30/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 52 del 26/02/2015 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 30/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Servizio mensa scuola Primaria. Impegno e liquidazione fattura n. 29/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 51 del 26/02/2015 Servizio mensa scuola Primaria. Impegno e liquidazione fattura n. 29/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 05B/2015 del 31.01.2015 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Gennaio 2015. |
Area Amministrativa num.part. 50 del 26/02/2015 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 05B/2015 del 31.01.2015 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Gennaio 2015. |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Manifestazioni culturali periodo natalizio e di fine anno 2014. Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Ditta: MANCA e STANGONI srl di Badesi). |
Area Amministrativa num.part. 49 del 26/02/2015 Manifestazioni culturali periodo natalizio e di fine anno 2014. Liquidazione di spese precedentemente impegnate. (Ditta: MANCA e STANGONI srl di Badesi). |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 1° Bimestre 2015 (periodo: Ottobre/Novembre 2014). |
Area Amministrativa num.part. 48 del 26/02/2015 Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 1° Bimestre 2015 (periodo: Ottobre/Novembre 2014). |
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| Area Amministrativa | 26/02/2015 | Manifestazione "La corsa delle befane". Liquidazione fatt. nn. 5 e 7 del 05.01.2015 e n. 2 A del 27.01.2015 alla ditta "Manca e Stangoni srl" di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 47 del 26/02/2015 Manifestazione "La corsa delle befane". Liquidazione fatt. nn. 5 e 7 del 05.01.2015 e n. 2 A del 27.01.2015 alla ditta "Manca e Stangoni srl" di Badesi. |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter Gennaio 2015 A.A. DM MGM |
Area Servizi Sociali num.part. 52 del 25/02/2015 Programma sperimentale ritornare a casa : Impegno e liquidazione fattura Coop. Lo Quarter Gennaio 2015 A.A. DM MGM |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 51 del 25/02/2015 L.162/98 servizio S.A.D. Impegno e liquidazione fattura periodo gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | : L.R. 9/2004. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: . ANNO 2014 - Integrazione |
Area Servizi Sociali num.part. 50 del 25/02/2015 : L.R. 9/2004. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno: . ANNO 2014 - Integrazione |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta M.S. mese dicembre 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 49 del 25/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta M.S. mese dicembre 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta D.G.M. periodo ottobre, novembre, dicembre 2014 - gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 48 del 25/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta D.G.M. periodo ottobre, novembre, dicembre 2014 - gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. dicembre 2014 - 13^ mensilita' |
Area Servizi Sociali num.part. 47 del 25/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.T. dicembre 2014 - 13^ mensilita' |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.C.dicembre 2014 - gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 46 del 25/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta A.C.dicembre 2014 - gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta Dicembre 2014 C.A. |
Area Servizi Sociali num.part. 45 del 25/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta Dicembre 2014 C.A. |
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| Area Servizi Sociali | 25/02/2015 | Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 Gennaio 2015 CIG: 5769357003 |
Area Servizi Sociali num.part. 44 del 25/02/2015 Servizio Informagiovani Informacittadino Informaturista: impegno e liquidazione fattura Coop. Studio e Progetto 2 Gennaio 2015 CIG: 5769357003 |
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| Area Amministrativa | 24/02/2015 | Corso di formazione sulla fatturazione elettronica. Affidamento diretto all'Unione dei Comuni "Alta Gallura". CIG Z621359B13 |
Area Amministrativa num.part. 46 del 24/02/2015 Corso di formazione sulla fatturazione elettronica. Affidamento diretto all'Unione dei Comuni "Alta Gallura". CIG Z621359B13 |
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| Area Amministrativa | 24/02/2015 | Concessione Loculo Cimiteriale n. 464, Lotto "N" fila IV°, alla Signora Piana Maria Domenica per anni trenta, per la tumulazione della salma di Piseddu Agostina. |
Area Amministrativa num.part. 45 del 24/02/2015 Concessione Loculo Cimiteriale n. 464, Lotto "N" fila IV°, alla Signora Piana Maria Domenica per anni trenta, per la tumulazione della salma di Piseddu Agostina. |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.G.-P.I.-P.S. Dicembre 2014 - Gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 43 del 24/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta P.G.-P.I.-P.S. Dicembre 2014 - Gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo gennaio febbraio 2015 UM |
Area Servizi Sociali num.part. 42 del 24/02/2015 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo gennaio febbraio 2015 UM |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo Gennaio Febbraio 2015 S.A. |
Area Servizi Sociali num.part. 41 del 24/02/2015 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo Gennaio Febbraio 2015 S.A. |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione FG |
Area Servizi Sociali num.part. 40 del 24/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione FG |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione TP |
Area Servizi Sociali num.part. 39 del 24/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione TP |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione SS |
Area Servizi Sociali num.part. 38 del 24/02/2015 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Gennaio 2015 Liquidazione SS |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | l.162/98 LIQUIDAZIONE PP GESTIONE INDIRETTA G.S. DICEMBRE 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 37 del 24/02/2015 l.162/98 LIQUIDAZIONE PP GESTIONE INDIRETTA G.S. DICEMBRE 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 24/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D dicembre 2014 - gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 36 del 24/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta G.D dicembre 2014 - gennaio 2015 |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari Srl per acquisto cancelleria tramite MEPA. CIG n. Z9F11C4AEE |
Area Amministrativa num.part. 44 del 19/02/2015 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari Srl per acquisto cancelleria tramite MEPA. CIG n. Z9F11C4AEE |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | Rimborso oneri retributivi e assicurativi per cariche elettive a favore delle Poste Italiane Spa per il consigliere comunale Sig.ra Sonia Oggiano. |
Area Amministrativa num.part. 43 del 19/02/2015 Rimborso oneri retributivi e assicurativi per cariche elettive a favore delle Poste Italiane Spa per il consigliere comunale Sig.ra Sonia Oggiano. |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione fattura n. 5 del 21.01.2015 della Ditta L'AVRU srl di Viddalba. |
Area Amministrativa num.part. 42 del 19/02/2015 Manifestazioni culturali per le festività natalizie. Liquidazione fattura n. 5 del 21.01.2015 della Ditta L'AVRU srl di Viddalba. |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Acquisto nuovo scuolabus per trasporto alunni scuola dell'obbligo. Impegno e liquidazione rate dalla n. 049 D alla n. 060 D di ammortamento finanziamento alla SANTANDER Consumer Bank S.p.A. - Torino tramite FINCONSUMO S.p.A. |
Area Amministrativa num.part. 41 del 19/02/2015 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Acquisto nuovo scuolabus per trasporto alunni scuola dell'obbligo. Impegno e liquidazione rate dalla n. 049 D alla n. 060 D di ammortamento finanziamento alla SANTANDER Consumer Bank S.p.A. - Torino tramite FINCONSUMO S.p.A. |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 28/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
Area Amministrativa num.part. 40 del 19/02/2015 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 28/14 del 30.12.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Dicembre 2014. |
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| Area Amministrativa | 19/02/2015 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno di spesa. Periodi: Gennaio /Maggio - Ottobre/Dicembre 2014. Modifica alla determina R.S. n. 33 dell'11.02.2014. |
Area Amministrativa num.part. 39 del 19/02/2015 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno di spesa. Periodi: Gennaio /Maggio - Ottobre/Dicembre 2014. Modifica alla determina R.S. n. 33 dell'11.02.2014. |
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| Area Servizi Sociali | 18/02/2015 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A.Novembre - Dicembre 2014 Gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 35 del 18/02/2015 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta S.L. P.A.Novembre - Dicembre 2014 Gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 18/02/2015 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta A.G.A.dicembre 2014 - gennaio 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 34 del 18/02/2015 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta A.G.A.dicembre 2014 - gennaio 2015 |
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| Area Servizi Sociali | 18/02/2015 | L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta dicembre 2014 - gennaio 2015 B.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 33 del 18/02/2015 L.162/98 impegno e liquidazione pp gestione indiretta dicembre 2014 - gennaio 2015 B.M. |
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| Area Servizi Sociali | 18/02/2015 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - FEBBRAIO 2015 |
Area Servizi Sociali num.part. 32 del 18/02/2015 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME 2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI - PRESTAZIONI LAVORO - FEBBRAIO 2015 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/02/2015 | "Completamento ed efficientamento del centro sportivo comunale con realizzazione di un bocciodromo". Approvazione verbale definitivo e affidamento lavori all'impresa Edile Deledda Marco - C.I.G. n. 535512983E - CUP E43E12000290006 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 24 del 18/02/2015 "Completamento ed efficientamento del centro sportivo comunale con realizzazione di un bocciodromo". Approvazione verbale definitivo e affidamento lavori all'impresa Edile Deledda Marco - C.I.G. n. 535512983E - CUP E43E12000290006 |
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