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Determinazione a contrarre per acquisto di 1.500,00 mascherine FFP2. Affidamento diretto alla ditta Polonord Adeste SRL e Impegno di Spesa. CIG - Z6E2F4F800 |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. Affidamento definitivo alla Ditta AGEM sas di Cascioni Maria Giovanna e C.. Periodo: Anni Scolastici 2020-21 e 2021-22. Assunzione impegno di spesa periodo: Ottobre/Dicembre 2020. CIG: 809919859F . |
Forniture |
Affidamenti |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Determinazione a contrarre per acquisto n. 1 carrello per pulizie casa comunale. Affidamento diretto alla ditta Ecosar di Giovanni Achenza. CIG Z4C2F5A825 |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Determina a Contrarre per l'affidamento del Servizio Gestione Biblioteca Comunale periodo 2020/2023 tramite Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura CIG 851839411C |
Servizi |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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- Adesione e patrocinio iniziativa RAS dedicata ai Borghi marittimi della Sardegna: Impegno di spesa |
Servizi |
Affidamenti |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Determinazione a contrarre per la fornitura di arredi ufficio Dirigente Scolastico. Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari SRL. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD72F21593. |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Manca e Stangoni S.r.l. per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Assunzione impegno di spesa. CIG Z462F2BF55 |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Impegno e Liquidazione fattura alla Farmacia Biddau della D.ssa Bulciolu Nicla Caterina, per la fornitura di n. 4 Termometri Infrarossi.CIG Z2B2F224FC. |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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Manutenzione sistema viario comunale, fornitura di segnaletica stradale verticale. Determina di affidamento e impegno di spesa. |
Forniture |
Affidamenti |
24/05/2021 |
24/05/2021 |
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Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Liquidazione fattura n. 2/455 del 19.10.2020. CIG: Z5E2EC569D. |
Forniture |
Delibera a contrarre |
21/05/2021 |
21/05/2021 |
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