Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | Progetto "Nuota con noi" – Liquidazione servizio di accompagnamento in piscina mesi marzo Aprile 2014 CIG: ZE10D494C6 |
Area Servizi Sociali num.part. 175 del 19/05/2014 Progetto "Nuota con noi" – Liquidazione servizio di accompagnamento in piscina mesi marzo Aprile 2014 CIG: ZE10D494C6 |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Aprile 2014 - B.L. |
Area Servizi Sociali num.part. 174 del 19/05/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Aprile 2014 - B.L. |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione Aprile 2014 - D.M . |
Area Servizi Sociali num.part. 173 del 19/05/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione Aprile 2014 - D.M . |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Aprile 2014 - M.G.M. |
Area Servizi Sociali num.part. 172 del 19/05/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa - liquidazione Aprile 2014 - M.G.M. |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione mese Aprile 2014 - A.A. |
Area Servizi Sociali num.part. 171 del 19/05/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione mese Aprile 2014 - A.A. |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. per gestione indiretta. Liquidazione periodo Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 170 del 19/05/2014 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. per gestione indiretta. Liquidazione periodo Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | Impegno e Liquidazione fattura SET mese Aprile 2014 CIG Z510AD2C28 |
Area Servizi Sociali num.part. 169 del 19/05/2014 Impegno e Liquidazione fattura SET mese Aprile 2014 CIG Z510AD2C28 |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | S.A.D. e SCOLASTICA Impegno e liquidazione fattura periodo aprile 2014 CIG: 49650790CF |
Area Servizi Sociali num.part. 168 del 19/05/2014 S.A.D. e SCOLASTICA Impegno e liquidazione fattura periodo aprile 2014 CIG: 49650790CF |
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| Area Servizi Sociali | 19/05/2014 | Laboratorio musicale: impegno e liquidazione marzo aprile 2014 CIG.: ZDC0AC2C76 |
Area Servizi Sociali num.part. 167 del 19/05/2014 Laboratorio musicale: impegno e liquidazione marzo aprile 2014 CIG.: ZDC0AC2C76 |
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| Area Amministrativa | 19/05/2014 | Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al periodo febbraio - marzo 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
Area Amministrativa num.part. 124 del 19/05/2014 Edison Energia S.p.a. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al periodo febbraio - marzo 2014. C.I.G. Z3D0C7C8F2 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA SCOPERTA IN LOCALITA' "LI JUNCHI MARE" |
Area Servizi Sociali num.part. 166 del 16/05/2014 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA SCOPERTA IN LOCALITA' "LI JUNCHI MARE" |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | Servizio informa giovani - informacittadino: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2. - marzo e aprile 2014 CIG 04929581CF |
Area Servizi Sociali num.part. 165 del 16/05/2014 Servizio informa giovani - informacittadino: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2. - marzo e aprile 2014 CIG 04929581CF |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | Servizio informaturista: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 periodo marzo aprile 2014 CIG: Z550AE2B2D - Z2A0D416F9 |
Area Servizi Sociali num.part. 164 del 16/05/2014 Servizio informaturista: impegno e liquidazione Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 periodo marzo aprile 2014 CIG: Z550AE2B2D - Z2A0D416F9 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo marzo, aprile, maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 163 del 16/05/2014 L.R. 27 del 25/11/1983. Atto di impegno e liquidazione rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Periodo marzo, aprile, maggio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | impegno e liquidazione periodo Marzo Aprile 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG 1823686949 |
Area Servizi Sociali num.part. 162 del 16/05/2014 impegno e liquidazione periodo Marzo Aprile 2014 Fattura LIQUIGAS per fornitura G.P.L. monoutenza propano e quota mensile gestione. CIG 1823686949 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 Programma sperimentale Ritornare a casa liquidazione - M.G.M.- Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 161 del 16/05/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 Programma sperimentale Ritornare a casa liquidazione - M.G.M.- Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 160 del 16/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G.M Gennaio, Febbraio, Marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 159 del 16/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G.M Gennaio, Febbraio, Marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta S.G.M. marzo aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 158 del 16/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta S.G.M. marzo aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta marzo aprile 2014 P.G.-P.I.-P.S. |
Area Servizi Sociali num.part. 157 del 16/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta marzo aprile 2014 P.G.-P.I.-P.S. |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. Febbraio, Marzo, Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 156 del 16/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta B.M.. Febbraio, Marzo, Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 16/05/2014 | Concessione sussidi economici straordinari IGA27051955M |
Area Servizi Sociali num.part. 155 del 16/05/2014 Concessione sussidi economici straordinari IGA27051955M |
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| Area Servizi Sociali | 15/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta SL. Mese marzo e aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 154 del 15/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta SL. Mese marzo e aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 15/05/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 153 del 15/05/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta L.V. Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 15/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta M.S. Gennaio febbraio marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 152 del 15/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta M.S. Gennaio febbraio marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 15/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G. Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 151 del 15/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G. Aprile 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 15/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 150 del 15/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta O.O. Aprile 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 15/05/2014 | Rimborso spese economato periodo dal 02/04/14 al 12/05/14 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 20 del 15/05/2014 Rimborso spese economato periodo dal 02/04/14 al 12/05/14 |
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| Area Servizi Sociali | 14/05/2014 | Impegno e Liquidazione (incentivi) per adempimenti progettuali Estreme Povertà annualità 2013 |
Area Servizi Sociali num.part. 149 del 14/05/2014 Impegno e Liquidazione (incentivi) per adempimenti progettuali Estreme Povertà annualità 2013 |
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| Area Servizi Sociali | 14/05/2014 | Modifica determinazione S.S. n 2 del 24/01/2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 148 del 14/05/2014 Modifica determinazione S.S. n 2 del 24/01/2014 |
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| Area Amministrativa | 14/05/2014 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 13/14 del 06.05.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2014. |
Area Amministrativa num.part. 123 del 14/05/2014 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 13/14 del 06.05.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2014. |
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| Area Amministrativa | 14/05/2014 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 12/14 del 06.05.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2014. |
Area Amministrativa num.part. 122 del 14/05/2014 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 12/14 del 06.05.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Aprile 2014. |
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| Area Amministrativa | 14/05/2014 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 24B/2014 e n. 28B/2014 del 30.04.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Aprile 2014. |
Area Amministrativa num.part. 121 del 14/05/2014 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 24B/2014 e n. 28B/2014 del 30.04.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Aprile 2014. |
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| Area Amministrativa | 14/05/2014 | Servizio trasporto Studenti diversamente abili. Scuole Sec.2° grado. Liquidazione fatt. n. 05 del 03.03.2014 e n. 06 del 24.03.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Ottobre 2013 /Febbraio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 120 del 14/05/2014 Servizio trasporto Studenti diversamente abili. Scuole Sec.2° grado. Liquidazione fatt. n. 05 del 03.03.2014 e n. 06 del 24.03.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Ottobre 2013 /Febbraio 2014. |
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| Area Amministrativa | 14/05/2014 | Servizio di trasporto alunni diversamente abili frequentanti la Scuola Secondaria di 2° Grado. Assunzione Impegno di spesa per il periodo: Ott. 2013/Febb. 2014 (Ditta MOVIFAST di Badesi). |
Area Amministrativa num.part. 119 del 14/05/2014 Servizio di trasporto alunni diversamente abili frequentanti la Scuola Secondaria di 2° Grado. Assunzione Impegno di spesa per il periodo: Ott. 2013/Febb. 2014 (Ditta MOVIFAST di Badesi). |
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| Area Servizi Sociali | 13/05/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta P.F. mesi marzo e aprile 2014. |
Area Servizi Sociali num.part. 147 del 13/05/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta P.F. mesi marzo e aprile 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 13/05/2014 | Liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi gennaio - marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 146 del 13/05/2014 Liquidazione fatture Agenzia e-work di Sassari mesi gennaio - marzo 2014 |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 08 del 06.05.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Aprile 2014. |
Area Amministrativa num.part. 118 del 13/05/2014 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 08 del 06.05.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Aprile 2014. |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Halley Sardegna s.r.l. Liquidazione fattura per canone di assistenza software. Prospetto n. 1917 - II° trimestre 2014. CIG Z8D0D8CB33 |
Area Amministrativa num.part. 117 del 13/05/2014 Halley Sardegna s.r.l. Liquidazione fattura per canone di assistenza software. Prospetto n. 1917 - II° trimestre 2014. CIG Z8D0D8CB33 |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014. CIG Z200989F7B. |
Area Amministrativa num.part. 116 del 13/05/2014 Impegno di spesa e liquidazione fattura per il Servizio di Vigilanza Notturna. Mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014. CIG Z200989F7B. |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Telelecom Italia s.p.a. Liquidazione fattura n. 7X01848815 del 14.04.2014 per la telefonia mobile. CIG: Z870A87607. |
Area Amministrativa num.part. 115 del 13/05/2014 Telelecom Italia s.p.a. Liquidazione fattura n. 7X01848815 del 14.04.2014 per la telefonia mobile. CIG: Z870A87607. |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Concessione loculo cimiteriale n. 448, Lotto "N," fila I°, alla Signora Oggiano Caterina per anni trenta, per il defunto Francesco Oggiano. |
Area Amministrativa num.part. 114 del 13/05/2014 Concessione loculo cimiteriale n. 448, Lotto "N," fila I°, alla Signora Oggiano Caterina per anni trenta, per il defunto Francesco Oggiano. |
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| Area Amministrativa | 13/05/2014 | Modifica alla determinazione n. 5/2014. Svincolo impegno di spesa. |
Area Amministrativa num.part. 113 del 13/05/2014 Modifica alla determinazione n. 5/2014. Svincolo impegno di spesa. |
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| Area Servizi Sociali | 12/05/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 145 del 12/05/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 12/05/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 144 del 12/05/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 12/05/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 143 del 12/05/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno aprile 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 12/05/2014 | Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - maggio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 142 del 12/05/2014 Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2014 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - maggio 2014 |
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| Area Amministrativa | 08/05/2014 | Rimborso oneri retributivi e assicurativi per cariche elettive a favore delle Poste Italiane per il consigliere comunale Sig.ra Sonia Oggiano |
Area Amministrativa num.part. 112 del 08/05/2014 Rimborso oneri retributivi e assicurativi per cariche elettive a favore delle Poste Italiane per il consigliere comunale Sig.ra Sonia Oggiano |
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| Area Amministrativa | 08/05/2014 | Liquidazione fattura per il software "calcolo pensione e TFR" alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. CIG Z170E8F845 |
Area Amministrativa num.part. 111 del 08/05/2014 Liquidazione fattura per il software "calcolo pensione e TFR" alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. CIG Z170E8F845 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. Aprile 2014 CIG [ZAA0F0CCC0] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 68 del 06/05/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. Aprile 2014 CIG [ZAA0F0CCC0] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/03/2014 al 18/04/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 67 del 06/05/2014 liquidazione fattura all'Agenzia Funebre SERRA di Serra Maria G., per lavori manutenz. Gestione, servizi al cimitero dal 18/03/2014 al 18/04/2014. C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z1B05894B2 e cig ZD20BD00E3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 66 del 06/05/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig Z1B05894B2 e cig ZD20BD00E3 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura S.r.l. di Badesi per lavori di manutenzione litorale codice cig Z4F0A68586 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 65 del 06/05/2014 liquidazione fattura all'Impresa Edilstrade Gallura S.r.l. di Badesi per lavori di manutenzione litorale codice cig Z4F0A68586 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | impegno e liquidazione di spese fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica febbraio - marzo 2014 CIG Z460EFC581 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 64 del 06/05/2014 impegno e liquidazione di spese fatture ENEL ENERGIA SPA illuminazione pubblica febbraio - marzo 2014 CIG Z460EFC581 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | liquidazione di spese Fattura dei consumi relativi al Servizio idrico Integrato saldo anno 2013 Abbanoa - |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 63 del 06/05/2014 liquidazione di spese Fattura dei consumi relativi al Servizio idrico Integrato saldo anno 2013 Abbanoa - |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | Lavori di "ampliamento dei loculi nel cimitero comunale". Liquidazione incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 62 del 06/05/2014 Lavori di "ampliamento dei loculi nel cimitero comunale". Liquidazione incentivo - Art.92 c°5 del D.Lgs. n.163/06 - R.U.P. Geom. Salvatore Addis |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 06/05/2014 | liquidazione fattura alla ditta Stebo Ambiente srl di Gargazzone (BZ) per delimitazione e messa in sicurezza area pubblica codice cig Z040D339EE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 61 del 06/05/2014 liquidazione fattura alla ditta Stebo Ambiente srl di Gargazzone (BZ) per delimitazione e messa in sicurezza area pubblica codice cig Z040D339EE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 02/05/2014 | Lavori di "Manutenzione strade rurali". Approvazione lettera d'invito per espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. CIG [ZC30EFD29B] CUP [E47H13011760002] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 60 del 02/05/2014 Lavori di "Manutenzione strade rurali". Approvazione lettera d'invito per espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. CIG [ZC30EFD29B] CUP [E47H13011760002] |
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| Area Servizi Sociali | 29/04/2014 | Affidamento forniture in economia per il servizio estivo per minori "Estate insieme". Assunzione impegno di spesaCIG [5712304661] |
Area Servizi Sociali num.part. 141 del 29/04/2014 Affidamento forniture in economia per il servizio estivo per minori "Estate insieme". Assunzione impegno di spesaCIG [5712304661] |
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| Area Servizi Sociali | 29/04/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 Programma sperimentale Ritornare a casa liquidazione - M.G.M.- Marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 140 del 29/04/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 Programma sperimentale Ritornare a casa liquidazione - M.G.M.- Marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 29/04/2014 | Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2013 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - integrazione aprile 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 139 del 29/04/2014 Interventi a contrasto delle poverta' estreme 2013 - impegno e liquidazione sussidi economici straordinari - prestazioni lavoro - integrazione aprile 2014 |
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| Area Amministrativa | 29/04/2014 | Liquidazione fatt. n. 21177 del 31.03.1999 della ditta GASPARI di Morciano di Romagna per fornitura buoni pasto per la mensa delle Scuole dell'Infanzia del Comune di Badesi. |
Area Amministrativa num.part. 110 del 29/04/2014 Liquidazione fatt. n. 21177 del 31.03.1999 della ditta GASPARI di Morciano di Romagna per fornitura buoni pasto per la mensa delle Scuole dell'Infanzia del Comune di Badesi. |
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| Area Amministrativa | 29/04/2014 | AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Periodo: Giugno 2014/Maggio 2017. Determinazione a contrarre, ex art. 192, mediante procedura negoziata. C.I.G.: 5736438264. |
Area Amministrativa num.part. 109 del 29/04/2014 AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Periodo: Giugno 2014/Maggio 2017. Determinazione a contrarre, ex art. 192, mediante procedura negoziata. C.I.G.: 5736438264. |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/04/2014 | intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del d.p.r. n. 207/2010 per D.U.R.C. irregolare nei confronti della ditta E. A. sas |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 59 del 29/04/2014 intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del d.p.r. n. 207/2010 per D.U.R.C. irregolare nei confronti della ditta E. A. sas |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 29/04/2014 | determinazione a contrattare e approvazione indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento lavori di: messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'ex cava di sabbia in località li Parisi. |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 58 del 29/04/2014 determinazione a contrattare e approvazione indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento lavori di: messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'ex cava di sabbia in località li Parisi. |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta L.V. mese Marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 138 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta L.V. mese Marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Marzo 2014. |
Area Servizi Sociali num.part. 137 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta A.C. mese Marzo 2014. |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G. mese marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 136 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta D.G. mese marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta TP gennaio febbraio 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 135 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione pp gestione indiretta TP gennaio febbraio 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta O.O.. mese marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 134 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta O.O.. mese marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta C.C. mese marzo 2014 |
Area Servizi Sociali num.part. 133 del 28/04/2014 L.162/98 liquidazione P.P gestione indiretta C.C. mese marzo 2014 |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Marzo 2014 - B.L. |
Area Servizi Sociali num.part. 132 del 28/04/2014 L.R.11.05.2006 n° 4 programma sperimentale ritornare a casa liquidazione - Marzo 2014 - B.L. |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Marzo 2014 impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 131 del 28/04/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Marzo 2014 impegno e Liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 28/04/2014 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Area Servizi Sociali num.part. 130 del 28/04/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E. GASPARI SRL |
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| Area Amministrativa | 28/04/2014 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Continuità contratto di affidamento alla Coop. Sociale STUDIO e PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: 01/31 Maggio 2014. |
Area Amministrativa num.part. 108 del 28/04/2014 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Continuità contratto di affidamento alla Coop. Sociale STUDIO e PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: 01/31 Maggio 2014. |
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| Area Amministrativa | 28/04/2014 | Servizio Biblioteca. Estensione orario. Liquidazione fatt. n. 20B/2014 del 31.03.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Marzo 2014. |
Area Amministrativa num.part. 107 del 28/04/2014 Servizio Biblioteca. Estensione orario. Liquidazione fatt. n. 20B/2014 del 31.03.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Marzo 2014. |
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| Area Amministrativa | 28/04/2014 | Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 16B/2014 del 31.03.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Marzo 2014. |
Area Amministrativa num.part. 106 del 28/04/2014 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 16B/2014 del 31.03.2014 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Marzo 2014. |
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| Area Amministrativa | 24/04/2014 | Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 07 del 03.04.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Marzo 2014. |
Area Amministrativa num.part. 105 del 24/04/2014 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatt. n. 07 del 03.04.2014 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Marzo 2014. |
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| Area Amministrativa | 24/04/2014 | Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 11/14 del 01.04.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2014. |
Area Amministrativa num.part. 104 del 24/04/2014 Servizio mensa scuola Secondaria 1° Grado. Liquidazione fattura n. 11/14 del 01.04.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2014. |
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| Area Amministrativa | 24/04/2014 | Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 10/14 del 01.04.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2014. |
Area Amministrativa num.part. 103 del 24/04/2014 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Liquidazione fattura n. 10/14 del 01.04.2014 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Marzo 2014. |
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| Area Amministrativa | 24/04/2014 | Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 2° Bimestre 2014 (periodo: Dicembre 2013/Gennaio 2014). |
Area Amministrativa num.part. 102 del 24/04/2014 Impegno e liquidazione di spese. Bollette TELECOM (Scuole - Biblioteca ). 2° Bimestre 2014 (periodo: Dicembre 2013/Gennaio 2014). |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 24/04/2014 | concorso per l'assegnazione di aree nel piano di zona redatto ai sensi della Legge 18/04/1962 n. 167. Nomina commissione giudicatrice |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 57 del 24/04/2014 concorso per l'assegnazione di aree nel piano di zona redatto ai sensi della Legge 18/04/1962 n. 167. Nomina commissione giudicatrice |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Impegno e liquidazione quota associativa ANCI 2014 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 19 del 23/04/2014 Impegno e liquidazione quota associativa ANCI 2014 |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Impegno e liquidazione fattura n.140007156/2931 del 21/03/2014 acquisto pratica manovra finanziaria 2014 alla Ditta MyO S.r.l. Cod.CIG Z920EEBEA2 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 18 del 23/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n.140007156/2931 del 21/03/2014 acquisto pratica manovra finanziaria 2014 alla Ditta MyO S.r.l. Cod.CIG Z920EEBEA2 |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Assunzione impegno di spesa per acquisto carta e materiale cancelleria con la Ditta Corporate Express S.r.l. Cod.CIG ZD20EC1BAC |
Area Economica - Finanziaria num.part. 17 del 23/04/2014 Assunzione impegno di spesa per acquisto carta e materiale cancelleria con la Ditta Corporate Express S.r.l. Cod.CIG ZD20EC1BAC |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Impegno e liquidazione fattura n.153 del 11/04/2014 per acquisto toner stampante alla Ditta Ink Point S.r.l. Cod.CIG Z6B0EBF90C |
Area Economica - Finanziaria num.part. 16 del 23/04/2014 Impegno e liquidazione fattura n.153 del 11/04/2014 per acquisto toner stampante alla Ditta Ink Point S.r.l. Cod.CIG Z6B0EBF90C |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Liquidazione fattura n.634 del 25/11/2013 per acquisto toner stampante alla Ditta Ink Point S.r.l. Cod.CIG ZD20C75F04 |
Area Economica - Finanziaria num.part. 15 del 23/04/2014 Liquidazione fattura n.634 del 25/11/2013 per acquisto toner stampante alla Ditta Ink Point S.r.l. Cod.CIG ZD20C75F04 |
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| Area Economica - Finanziaria | 23/04/2014 | Liquidazione fattura n.126 del 14/11/2013 per acquisto buste per spedizione alla Ditta Industrie Grafiche ed Editoriali Il Grillo Editore S.a.s. Cod CIG Z490C4CE6F |
Area Economica - Finanziaria num.part. 14 del 23/04/2014 Liquidazione fattura n.126 del 14/11/2013 per acquisto buste per spedizione alla Ditta Industrie Grafiche ed Editoriali Il Grillo Editore S.a.s. Cod CIG Z490C4CE6F |
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| Area Servizi Sociali | 18/04/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA SCOPERTA IN LOCALITA' "LI JUNCHI MARE" DETERMINA A CONTRARRE |
Area Servizi Sociali num.part. 129 del 18/04/2014 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA SCOPERTA IN LOCALITA' "LI JUNCHI MARE" DETERMINA A CONTRARRE |
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| Area Servizi Sociali | 18/04/2014 | Concessione sussidi economici straordinari C.F.A. Impegno e liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 128 del 18/04/2014 Concessione sussidi economici straordinari C.F.A. Impegno e liquidazione |
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| Area Servizi Sociali | 18/04/2014 | impegno e liquidazione di spese Fatture TELECOM INFORMAGIOVANI INFORMATURISTA 2° bim 2014(dicembre 2013 - gennaio 2014) CIG ZEB03F2B76 |
Area Servizi Sociali num.part. 127 del 18/04/2014 impegno e liquidazione di spese Fatture TELECOM INFORMAGIOVANI INFORMATURISTA 2° bim 2014(dicembre 2013 - gennaio 2014) CIG ZEB03F2B76 |
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| Area Servizi Sociali | 18/04/2014 | Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo dicembre 2013 - gennaio febbraio 2014 Locali servizi sociali e campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
Area Servizi Sociali num.part. 126 del 18/04/2014 Impegno e liquidazione fatture EDISON periodo dicembre 2013 - gennaio febbraio 2014 Locali servizi sociali e campo sportivo CIG:Z3D0C7C8F2 |
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| Area Servizi Sociali | 18/04/2014 | L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Marzo 2014 Impegno e Liquidazione |
Area Servizi Sociali num.part. 125 del 18/04/2014 L.R. 11 del 08/05/1985. Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno Marzo 2014 Impegno e Liquidazione |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | Impegno di spesa per servizio di manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale - anno 2014 - C.I.G. n. Z46066B382 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 56 del 18/04/2014 Impegno di spesa per servizio di manutenzione e gestione servizi connessi al cimitero comunale - anno 2014 - C.I.G. n. Z46066B382 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | liquidazione fattura alla ditta Autofficina Renault di Giovanni Carbini per sistemazione automezzi comunali, relativi alla L.R. n° 5/09 ART.6 - interventi a favore dell'occupazione -Annualità 2011 . CIG 1774439960 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 55 del 18/04/2014 liquidazione fattura alla ditta Autofficina Renault di Giovanni Carbini per sistemazione automezzi comunali, relativi alla L.R. n° 5/09 ART.6 - interventi a favore dell'occupazione -Annualità 2011 . CIG 1774439960 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. Marzo 2014 CIG [ZF10EB4A5D] |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 54 del 18/04/2014 impegno e liquidazione fattura alla ditta Tansu e Carta di Trinità d'Agultu, per fornitura di carburante. Marzo 2014 CIG [ZF10EB4A5D] |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | liquidazione fattura alla ditta Scampuddu Michele G. di Valledoria per lavori di manutenzione strade codice cig Z040D339EE |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 53 del 18/04/2014 liquidazione fattura alla ditta Scampuddu Michele G. di Valledoria per lavori di manutenzione strade codice cig Z040D339EE |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | impegno liquidazione di spese Fatture Enel Energia illuminazione pubblica febbraio 2014 CIG Z740EBBDB4 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 52 del 18/04/2014 impegno liquidazione di spese Fatture Enel Energia illuminazione pubblica febbraio 2014 CIG Z740EBBDB4 |
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| Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni | 18/04/2014 | liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni num.part. 51 del 18/04/2014 liquidazione fattura alla ditta Edili Deiana & C srl di Viddalba per fornitura materiale per lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZD20BD00E3 |
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